北京市海淀区教育委员会2018年预算情况说明

时间:2018-02-26 00:00
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  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  海淀区教育委员会是负责本区教育事业的区政府工作部门。
  我委机关行政编制132人,实有124人,工勤编制9人,实有5人,事业编制22047人,实有18411人;离退休人员14965人,其中:离休259人,退休14706人。
  (二)部门预算单位构成
  2018年预算我委机关及所属中小学、幼儿园、直属单位共计191家,具体名单如下:
2018年预算单位名单

序号

单位名称

序号

单位名称

1

北京市海淀区教育委员会

97

北京市海淀区星火小学

2

北京市海淀区中小学体育运动促进中心

98

北京邮电大学附属小学

3

北京市海淀区教育招生和考试中心

99

北京交通大学附属小学

4

北京市海淀区教育科学研究院

100

中国农业科学院附属小学

5

北京市海淀区学校后勤管理中心

101

北京医科大学附属小学

6

北京市海淀区教师进修学校

102

北京市海淀区九一小学

7

北京市海淀区教育网络与数据中心

103

北京市海淀区前进小学

8

中关村学院

104

北京市海淀区民族小学

9

北京市海淀区教育人才服务中心

105

北京市海淀区学院路小学

10

海淀教育书院

106

北京市海淀区西苑小学

11

北京市海淀区教育卫生保健中心

107

北京市海淀区培星小学

12

北京市海淀区教育新闻传播中心

108

北京市海淀区肖家河小学

13

北京市海淀区中小学干部研修中心

109

北京市海淀区中关村第二小学

14

北京市海淀区中小学综合实践教育中心

110

北京市海淀区上地实验小学

15

北京市海淀区社区教育指导中心

111

清华大学附属中学上地小学

16

北京市海淀区教育环境综合治理中心

112

北京市海淀区万泉河小学

17

北京市海淀区教委会计核算中心

113

北京市海淀区六郎庄小学

18

北京市海淀区特殊教育研究与指导中心

114

北京市海淀区定慧里小学

19

北京市第十九中学

115

北京市海淀区六一小学

20

北京市第二十中学

116

北京市海淀区花园村第二小学

21

北京市第四十七中学

117

北京市海淀区八里庄小学

22

北京市第五十七中学

118

中国人民大学附属小学亮甲店分校

23

北京市八一学校附属玉泉中学

119

北京市海淀区实验小学

24

北京市第九十九中学

120

首都师范大学实验小学

25

北京市第一0一中学

121

北京外国语大学附属小学

26

北京交通大学附属中学第二分校

122

北京市海淀区翠微小学

27

北京师范大学第三附属中学

123

北京市海淀区羊坊店中心小学

28

北京市十一学校一分校

124

北京市海淀区羊坊店第四小学

29

北京市八一学校

125

北京市海淀区七一小学

30

北京市十一学校

126

北京石油学院附属小学

31

中国地质大学附属中学

127

北京市海淀区清华东路小学

32

北京交通大学附属中学

128

北京市海淀区第三实验小学

33

北京医学院附属中学

129

中国农业大学附属实验小学

34

北京石油学院附属中学

130

北京市海淀区东升实验小学

35

北京科技大学附属中学

131

北京市海淀区清河第一小学

36

中国矿业大学(北京)附属中学

132

北京市海淀区第二实验小学

37

北京理工大学附属中学

133

北京市海淀区清河第四小学

38

北京农业大学附属中学

134

北京市海淀区育鹰小学

39

北京市中关村中学知春里分校

135

北京市海淀区永泰小学

40

人大附中西山学校

136

北京市海淀区枫丹实验小学

41

北京市西颐实验学校

137

北京石油学院附属实验小学

42

北京航空航天大学实验学校分校

138

北京石油学院附属第二实验小学

43

北京交通大学附属中学分校

139

北京市海淀区太平路小学

44

北京外国语大学附属中学

140

北京市海淀区五一小学

45

中国人民大学附属中学第二分校

141

北京市海淀区图强第二小学

46

首都师范大学附属中学第一分校

142

北京市海淀区培英小学

47

北大附中香山学校

143

北京市海淀区玉泉小学

48

北京市中关村中学

144

北京教育学院附属海淀实验小学

49

北京市清河中学

145

北京市海淀区教师进修学校附属实验小学

50

北京市玉渊潭中学

146

北京市海淀区四王府小学

51

首都师范大学第二附属中学

147

北京市海淀区香山小学

52

中国人民大学附属中学翠微学校

148

北京市海淀区第四实验小学

53

北京十一实验中学

149

首都师范大学附属小学

54

北京市育英中学

150

中国人民大学附属小学银燕分校

55

北京实验学校(海淀)

151

北京市海淀区和平小学

56

北京市海淀实验中学

152

北京市海淀区台头小学

57

北京市育英学校

153

北京市海淀区北安河中心小学

58

北京市育鸿学校

154

北京市海淀区苏家坨中心小学

59

清华大学附属中学永丰学校

155

北京市海淀区翠湖小学

60

北京中法实验学校

156

北京市海淀区红英小学

61

北京市上庄中学

157

北京市海淀区科技园小学

62

北京市上庄第二中学

158

中国农业大学附属小学

63

北京市海淀北部新区实验学校

159

北京市海淀区西二旗小学

64

清华大学附属中学上地学校

160

北京市海淀区永丰中心小学

65

北京市十一学校龙樾实验中学

161

北京市海淀区上庄中心小学

66

北京市海淀区教师进修学校附属实验学校

162

北京市海淀区东北旺中心小学

67

北京市上地实验学校

163

北京市海淀区羊坊店第五小学

68

北京市第二十中学附属实验学校

164

北京市海淀区青少年活动管理中心

69

首都师范大学附属玉泉学校

165

北京市海淀区青龙桥青少年活动中心

70

人大附中航天城学校

166

北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

71

北京十一晋元中学

167

北京市海淀区东升青少年活动中心

72

北京市信息管理学校

168

北京市海淀区海淀青少年活动中心

73

北京市海淀工读学校

169

北京市海淀区甘家口青少年活动中心

74

北京市健翔学校

170

北京市海淀区羊坊店青少年活动中心

75

北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园

171

北京市海淀区清河青少年活动中心

76

北京市海淀区唐家岭新城幼儿园

172

北京市海淀区万寿路青少年活动中心

77

北京市海淀区上庄科技园区幼儿园

173

北京市海淀区四季青青少年活动中心

78

北京市海淀区立新幼儿园

174

北京市海淀区五棵松教育教学辅助中心

79

北京市海淀新区恩济幼儿园

175

北京市海淀区上地学区管理中心

80

北京市海淀区富力桃园幼儿园

176

北京市海淀区中关村学区管理中心

81

北京市海淀区颐慧佳园幼儿园

177

北京市海淀区八里庄学区管理中心

82

北京市海淀区苏家坨镇幼儿园

178

北京市海淀区北太平庄学区管理中心

83

北京市海淀区北部新区实验幼儿园

179

北京市海淀区永定路学区管理中心

84

北京市海淀区美和园幼儿园

180

北京市海淀区清河学区管理中心

85

北京市六一幼儿院

181

北京市海淀区西三旗学区管理中心

86

北京市海淀区恩济里幼儿园

182

北京市海淀区海淀学区管理中心

87

北京明天幼稚集团

183

北京市海淀区花园路学区管理中心

88

北京市海淀区民族幼儿园

184

北京市海淀区青龙桥学区管理中心

89

北京市海淀区中关村第一小学

185

北京市海淀区紫竹院学区管理中心

90

北京市海淀区中关村第三小学

186

北京市海淀区羊坊店学区管理中心

91

北京市海淀区万泉小学

187

北京市海淀区学院路学区管理中心

92

中国人民大学附属中学实验小学

188

北京市海淀区万寿路学区管理中心

93

北京市海淀区西颐小学

189

北京市海淀区四季青学区管理中心

94

北京市海淀区双榆树第一小学

190

北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心

95

北京市海淀区双榆树中心小学

191

北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心

96

北京市海淀区中关村第四小学

  二、收入及支出总体情况
  2018年部门收入预算10,386,479,888.33元,比2017年增加788,737,245.82元,主要是市区两级投入增加,其中:财政补助10,175,968,922.77元。
  2018年部门支出预算10,386,479,888.33元,比2017年增加788,737,245.82元,其中:财政补助10,175,968,922.77元。按支出功能科目分类包括:教育支出9,437,415,423.76元,社会保障和就业支出949,064,464.57元。
  三、支出预算说明 
  (一)基本支出预算
  基本支出预算7,438,590,228.27元,占总支出预算的 71.62%。
  (二)项目支出预算
  项目支出预算2,947,889,660.06元,主要项目是:义务教育均衡发展、高中特色发展、学前教育普及专项、职业教育改革与发展及社区教育专项、艺术科技及校外(活动)专项、教育信息化能力提升、阳光体育与体质提升、修缮类教育教学设备及生活保障设备购置维护及运行保障、德育能力建设、国际教育交流与合作经费、人才队伍建设、督导能力、教育改革探索经费、促进民办教育发展、党建经费、特色建设等项目等。
  四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  (一)预算单位范围
  海淀区教育委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括178个所属单位,具体名单如下:
2018年“三公”经费预算单位名单

序号

单位名称

序号

单位名称

1

北京市海淀区教育委员会

90

北京市海淀区中关村第四小学

2

北京市海淀区中小学体育运动促进中心

91

北京市海淀区星火小学

3

北京市海淀区教育招生和考试中心

92

北京邮电大学附属小学

4

北京市海淀区教育科学研究院

93

北京交通大学附属小学

5

北京市海淀区学校后勤管理中心

94

中国农业科学院附属小学

6

北京市海淀区教师进修学校

95

北京医科大学附属小学

7

北京市海淀区教育网络与数据中心

96

北京市海淀区九一小学

8

中关村学院

97

北京市海淀区前进小学

9

北京市海淀区教育人才服务中心

98

北京市海淀区民族小学

10

海淀教育书院

99

北京市海淀区学院路小学

11

北京市海淀区教育卫生保健中心

100

北京市海淀区西苑小学

12

北京市海淀区教育新闻传播中心

101

北京市海淀区培星小学

13

北京市海淀区中小学干部研修中心

102

北京大学附属小学肖家河分校

14

北京市海淀区中小学综合实践教育中心

103

北京市海淀区中关村第二小学

15

北京市海淀区社区教育指导中心

104

北京市海淀区上地实验小学

16

北京市海淀区教育环境综合治理中心

105

清华大学附属中学上地小学

17

北京市海淀区教委会计核算中心

106

北京市海淀区万泉河小学

18

北京市第十九中学

107

北京市海淀区六郎庄小学

19

北京市第二十中学

108

北京市海淀区定慧里小学

20

北京市第四十七中学

109

北京市海淀区六一小学

21

北京市第五十七中学

110

北京市海淀区花园村第二小学

22

北京市八一学校附属玉泉中学

111

中国人民大学附属小学亮甲店分校

23

北京市第一0一中学

112

北京市海淀区实验小学

24

北京交通大学附属中学第二分校

113

首都师范大学实验小学

25

北京师范大学第三附属中学

114

北京外国语大学附属小学

26

北京市十一学校一分校

115

北京市海淀区翠微小学

27

北京市八一学校

116

北京市海淀区羊坊店中心小学

28

北京市十一学校

117

北京市海淀区羊坊店第四小学

29

中国地质大学附属中学

118

北京市海淀区七一小学

30

北京交通大学附属中学

119

北京石油学院附属小学

31

北京医学院附属中学

120

北京市海淀区清华东路小学

32

北京石油学院附属中学

121

北京市海淀区第三实验小学

33

北京科技大学附属中学

122

中国农业大学附属实验小学

34

中国矿业大学(北京)附属中学

123

北京市海淀区东升实验小学

35

北京理工大学附属中学

124

北京市海淀区清河第一小学

36

中国农业大学附属中学

125

北京市海淀区第二实验小学

37

北京市中关村中学知春分校

126

北京市海淀区清河第四小学

38

人大附中西山学校

127

北京市海淀区育鹰小学

39

北京市西颐实验学校

128

北京市海淀区永泰小学

40

北京航空航天大学实验学校分校

129

北京市海淀区枫丹实验小学

41

北京交通大学附属中学分校

130

北京石油学院附属实验小学

42

北京外国语大学附属中学

131

北京石油学院附属第二实验小学

43

中国人民大学附属中学第二分校

132

北京市海淀区太平路小学

44

首都师范大学附属中学第一分校

133

北京市海淀区五一小学

45

北大附中香山学校

134

北京市海淀区图强第二小学

46

北京市中关村中学

135

北京市海淀区培英小学

47

北京市清河中学

136

北京市海淀区玉泉小学

48

北京市玉渊潭中学

137

北京教育学院附属海淀实验小学

49

首都师范大学第二附属中学

138

北京市海淀区教师进修学校附属实验小学

50

中国人民大学附属中学翠微学校

139

北京市海淀区四王府小学

51

北京十一实验中学

140

北京市海淀区香山小学

52

北京市育英中学

141

北京市海淀区第四实验小学

53

北京实验学校(海淀)

142

首都师范大学附属小学

54

北京市海淀实验中学

143

中国人民大学附属小学银燕分校

55

北京市育英学校

144

北京市海淀区和平小学

56

北京市育鸿学校

145

北京市海淀区台头小学

57

清华大学附属中学永丰学校

146

北京市海淀区北安河中心小学

58

北京中法实验学校

147

北京市海淀区苏家坨中心小学

59

北京市上庄中学

148

北京市海淀区翠湖小学

60

北京市上庄第二中学

149

北京市海淀区红英小学

61

北京市海淀北部新区实验学校

150

北京市海淀区科技园小学

62

清华大学附属中学上地学校

151

中国农业大学附属小学

63

北京市十一学校龙樾实验中学

152

北京市海淀区西二旗小学

64

北京市海淀区教师进修学校附属实验学校

153

北京市海淀区永丰中心小学

65

北京市上地实验学校

154

北京市海淀区上庄中心小学

66

首都师范大学附属玉泉学校

155

北京市海淀区东北旺中心小学

67

北京市信息管理学校

156

北京市海淀区羊坊店第五小学

68

北京市海淀工读学校

157

北京市海淀区青少年活动管理中心

69

北京市健翔学校

158

北京市海淀区青龙桥青少年活动中心

70

北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园

159

北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

71

北京市海淀区唐家岭新城幼儿园

160

北京市海淀区海淀青少年活动中心

72

北京市海淀区上庄科技园区幼儿园

161

北京市海淀区清河青少年活动中心

73

北京市海淀区立新幼儿园

162

北京市海淀区万寿路青少年活动中心

74

北京市海淀新区恩济幼儿园

163

北京市海淀区上地学区管理中心

75

北京市海淀区富力桃园幼儿园

164

北京市海淀区中关村学区管理中心

76

北京市海淀区颐慧佳园幼儿园

165

北京市海淀区八里庄学区管理中心

77

北京市海淀区苏家坨镇幼儿园

166

北京市海淀区北太平庄学区管理中心

78

北京市海淀区北部新区实验幼儿园

167

北京市海淀区永定路学区管理中心

79

北京市海淀区美和园幼儿园

168

北京市海淀区清河学区管理中心

80

北京市六一幼儿院

169

北京市海淀区西三旗学区管理中心

81

北京市海淀区恩济里幼儿园

170

北京市海淀区海淀学区管理中心

82

北京明天幼稚集团

171

北京市海淀区花园路学区管理中心

83

北京市海淀区中关村第一小学

172

北京市海淀区青龙桥学区管理中心

84

北京市海淀区中关村第三小学

173

北京市海淀区紫竹院学区管理中心

85

北京市海淀区万泉小学

174

北京市海淀区羊坊店学区管理中心

86

中国人民大学附属中学实验小学

175

北京市海淀区学院路学区管理中心

87

北京市海淀区西颐小学

176

北京市海淀区万寿路学区管理中心

88

北京市海淀区双榆树第一小学

177

北京市海淀区四季青学区管理中心

89

北京市海淀区双榆树中心小学

178

北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心

  (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排14,913,842.00元。其中:
  1.因公出国(境)费用
  2018年财政拨款预算安排0元。
  2.公务接待费
  2018年财政拨款预算安排1,338,432.00元,比2017年财政拨款预算安排1,892,956.00元减少554,524元,主要原因:各单位严格执行“三公经费”要求,进一步压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置及运行维护费
  2018年财政拨款预算安排13,575,410元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,比2017年财政拨款预算安排0元无增减变动;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排13,575,410元,比2017年财政拨款预算安排16,347,722.39元减少2,772,312.39元,主要原因:各单位严格执行“三公经费”要求,进一步压缩公务车运行维护经费的支出。
  五、机关运行经费预算情况说明
  (一)机关运行经费预算情况
  2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和参照公务员法管理事业单位0家。2018年本部门机关运行经费预算3,067,170.01元。
  (二)机关运行经费预算安排的内容
  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、设备维修费、宣传费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
  六、政府采购情况
  2018年政府采购预算总额100,426.74万元,其中货物类36,049.94万元、工程类26,327.79万元、服务类38,049.01万元。
  七、政府购买服务情况
  2018年政府购买服务项目的主体是教委机关,服务内容包括购买学位、教育、教学课程开发、引入与实施、学生校外竞赛和活动的组织和实施、教育政策宣传与推广、教育交流活动的组织和实施 、教育信息化建设与升级改造、 其他公共教育服务事项、其他课题研究和社会调查服务、会议活动的组织和实施服务、其它、印刷服务、年度审计、工程预、决算审计、其他会计审计服务、行政诉讼代理应诉法律服务、法律顾问服务、法律咨询服务。
  八、预算绩效管理情况
  2018年,本部门填报绩效目标的预算项目54个,占全部预算项目3512个的1.54%。填报绩效目标的项目总支出预算为65,930.21万元,其中2018年下达金额为56,339.84万元,占全部项目2018年支出预算的19.11%。
  九、行政事业性收费重点项目情况

收费项目名称

政策依据

执行主体

收费部门

收费标准

金额

1.义务教育住宿收费

义务教育阶段住宿费

教财[1996]101号

中小学校

中小学校

见文件

1,526,050.00

京价(收)字[1999]第014号

2.普通高中教育学费

(1)(2000年)普通高中一般学校学费

教财[1996]101号

一般高中学校

一般高中学校

每生每学期350元

11,324,850.00

京价(收)字[2000]254号

(2)(2000年)普通高中重点学校学费

教财[1996]101号

重点高中学校

重点高中学校

每生每学期800元

6,823,200.00

京价(收)字[2000]254号

3.普通高中住宿收费

普通高中住宿费

教财[1996]101号

高中学校

高中学校

见文件

1,780,980.00

京价(收)字[1999]第014号

4.中等职业教育学费

(1)(2000年)中职文科服务类学费

教财[1996]101号

职业学校

职业学校

每生每学年不超过1800元

1,000,000.00

京价(收)字[2000]254号

京财教育[2012]3118号

(3)(2000年)中职工科类学费

教财[1996]101号

职业学校

职业学校

每生每学年不超过2200元

1,000,000.00

京价(收)字[2000]254号

京财教育[2012]3118号

(4)(2000年)中职烹饪等特殊专业类学费

教财[1996]101号

职业学校

职业学校

每生每年不超过2800元

1,050,000.00

京价(收)字[2000]254号

京财教育[2012]3118号

(6)(2000年)中职美术广告设计专业学费

教财[1996]101号

职业学校

职业学校

每生每学年不超过4300元

1,500,000.00

京价(收)字[2000]254号

京财教育[2012]3118号

5.幼儿园收费

(10)体制改革幼儿园保育费

发改价格[2011]3207号

体制改革幼儿园

体制改革幼儿园

见文件

2,462,400.00

京价(收)字[2001]316号

(16)保育教育费

发改价格[2011]3207号

幼儿园或幼儿部

幼儿园或幼儿部

一级园每生每月750元(市级示范幼儿园可上浮20%),二级园每生每月600元,三级园每生每月450元,无级类园每生每月250元。

71,371,375.00

京发改规[2012]4号

6.外国籍学生收费

(1)外国籍学生小学学费

京价(收)字[1997]第260号

小学学校

小学学校

每生每学期3000元

116,000.00

(2)外国籍学生初中学费

京价(收)字[1997]第260号

初中学校

初中学校

每生每学期4600元

9,200.00

(3)外国籍学生高中学费

京价(收)字[1997]第260号

高中学校

高中学校

每生每学期6000元

3,726,200.00

7.成人教育学费(本、专科)

(1)(1999年)成人本科一类专业学费

教财[1996]101号

中关村学院

中关村学院

每课时3.5元

4,000,000.00

京价(收)字[1999]第303号

京价(收)字[2000]62号

8.职称评审费

高级、中级、初级职称评审费

京发改[2013]2512号

北京市海淀区教育人才服务中心

北京市海淀区教育人才服务中心

每人700元

880,000.00

预计收入合计

108,570,255.00 

  十、名词解释
  1.学区制改革:推进学区制改革是我区贯彻落实党的十八届三中全会精神、深化教育领域综合改革的一项重要举措,旨在创新学区管理机制,促进区域教育资源统筹、均衡配置和共建共享,推动我区义务教育优质均衡发展。2015年,我区研究启动学区制改革探索实践,先行在羊坊店学区和温泉苏家坨学区开展改革试点。2016年1月,我区印发《海淀区推进学区制改革工作方案》,正式启动学区制改革。2016年1月22日,我区17个学区正式挂牌成立。学区划分以原有的12个小学学区为基础,依据街镇行政区划界限,将全区97所小学、78所中学划分为17个学区,对应29个街镇。
  2.集团化办学:集团化办学是指教育行政部门通过委托区域内一所优质校管理薄弱校、承办新建校等多种形式,实施优质校一体化管理,通过优质校输出管理理念、派出管理团队的方式,实现在以优质校为核心的教育集团内学校规划、教学管理、课程建设、教师发展、设施使用等方面的资源共享、互通、合作、共生,进而实现集团内成员校的协同发展。集团化办学是扩大优质教育资源,促进义务教育均衡发展的一项重要举措,是充分发挥优质校的辐射带动作用,满足社会对优质教育需求的一种办学模式的有效探索。

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