2020年部门决算信息公开目录

第一部分 部门总体及所属各单位2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

十一、2020年度政府采购情况表

十二、2020年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

第一部分  2020年度部门决算报表（见附件）

第二部分    2020年度部门决算说明

一、部门及所属各单位基本情况

（一）部门职责

1.主体办（机关党委）:牵头落实区属教育系统全面从严治党主体责任工作；指导区属教育系统各级党组织开展党风廉政建设工作；负责本区教育系统保密、国家安全、防范和处理邪教工作；负责机关党建、党委网站建设及机关工会工作；联系直属单位；完成领导交办的其他事项。

2.组织科（统战部）：负责区属教育系统各单位党组织建设、党务工作者队伍建设和党员教育管理工作；负责机关人事及科级干部的任免、考核工作，协助上级部门做好机关处级干部的日常管理；负责区属教育系统领导班子和干部队伍建设，落实区属教育系统各单位党政正职的任免、培训、考核、监督、奖惩等管理工作；负责区属教育系统各单位党政正职、人事干部和机关干部（不含处级）的人事档案管理工作；负责本区教育系统统战工作，联系本区教育系统民主党派、无党派、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士等党外代表人士，协调做好民族宗教相关工作；支持工商联基层商会建设；组织区属教育系统政工职评工作；负责区属教育系统离退休人员的管理、服务工作；牵头本区教育系统人才工作；完成领导交办的其他事项。

3.教育工会：负责区属教育系统工会和妇女工作；指导基层工会组织建设，监督检查基层工会资金使用管理情况；领导学区工会联合委员会，负责民办学校建会工作；指导各单位教职工代表大会建设，保障教职工民主权利，依法维护教职工和妇女的合法权益；指导学校政务公开，构建服务体系，服务广大教职工；负责区属教育系统教职工的思想道德、职业道德的教育工作和职业技能的发展工作；完成领导交办的其他事项。

4.区委教育工作领导小组办公室秘书科（体制改革科）：负责处理领导小组办公室日常事务；承担协调推进教育体制改革的有关工作；完成领导交办的其他事项。

5.宣传科：负责区属教育系统党的思想理论建设，组织区校两级理论中心组学习；负责本区教育系统政治思想工作，统筹协调意识形态工作，加强宣传政治思想工作队伍建设，负责本区教育系统干部和教职员工思想动态的调查研究；负责区属教育系统精神文明建设工作，做好全国文明城区建设工作；指导区属教育系统中小学校园文化建设；负责指导区属教育系统的新闻舆论、对外舆情引导工作；承担海淀区家庭教育宣传教育活动；完成领导交办的其他事项。

6.团工委(少工委办公室)：负责在区属教育系统共青团、少先队组织中开展思想引领工作；做好共青团、少先队的改革创新和组织建设、队伍建设和阵地建设工作；负责学区团建协作委员会、学区教工团委（团总支）、学区少工委、社区少工委建设；负责指导基层共青团、少先队组织和学生会开展工作；负责团干部、少先队辅导员培训和管理工作；负责指导各级中学生业余党校、少年先锋团校开展工作；完成领导交办的其他事项。

7.法制信访科：负责审核本区教育规章制度草案；负责组织协调本区教育系统普法、维护师生合法权益、法制宣传工作；负责政策法规研究、解释和咨询工作；负责机关依法行政综合工作；负责本区教育系统行政执法工作的监督、指导和协调；组织行政处罚听证工作；负责行政复议、应诉的有关工作；负责机关行政规范性文件、办学协议、合同等的合法性审核及备案工作；负责信息公开、信访接待及处理工作；牵头市民服务热线“接诉即办”工作；牵头“放管服”工作；完成领导交办的其他事项。

8.学前教育科：负责组织编制本区学前教育发展规划和年度计划，并组织实施；管理、指导本区注册幼儿园的教育工作；负责取得办学资质幼儿园园长（法人）的备案工作；审批区属公办学前教育机构办学许可；牵头审批区属公办幼儿园设立；组织本区幼儿园的年度考核工作；核准辖区内学前教育机构的登记注册工作；指导幼儿园开展3周岁以下婴幼儿的早期教育工作；协助幼儿园教师职评工作；完成领导交办的其他事项。

9.学校食品安全管理科：负责本区教育系统（含培训机构、无证园、未经审批随迁子女学校）食品安全管理工作；负责中小学、幼儿园食堂管理、检查指导工作；负责配送学生餐管理、督促检查工作；负责校园食品安全培训、宣传工作；负责校园突发食品安全事件应急处置工作；完成领导交办的其他事项。

10.督政科：负责对本区各单位贯彻执行教育法律法规情况实施督导、检查；负责对本区学前教育办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责学前教育责任督学制度建设；负责学前教育监测工作；负责学前教育督学聘任、使用、考核等管理工作；负责基础教育社会满意度调查工作；完成领导交办的其他事项。

11.社会办学管理科(行政审批科)：组织编制本区社会办学的发展规划和年度计划；负责本区经审批的社会办学机构的监督管理；负责民办教育分类改革工作；查处辖区内擅自举办民办培训学校等非法办学行为；负责社会办学及民办中小学、幼儿园招生简章、广告、收退费办法备案；负责社会办学机构决策机构成员、法定代表人等备案；牵头社会办学年度检查工作；负责培训机构的疏解工作；牵头无证园排查、信息报告、举报情况核查处理工作；牵头处置无证园、未经审批随迁子女学校的数据统计、涉警特殊问题；牵头本区社会信用体系建设涉及教育的相关工作；承担本区教育系统行政审批事项的受理和转办工作，负责审批民办中小学、幼儿园和培训机构的设立、变更、备案、终止等事项；负责审批区属中小学、幼儿园、职业高中寄宿部的开办；牵头“一网通办”相关工作；完成领导交办的其他事项。

12.国际交流与合作办公室：统筹协调本区教育系统的对外交流与合作工作，制定对外交流与合作发展规划，负责区属教育系统因公出国(境)管理工作;  负责区属教育系统外事干部队伍建设工作; 负责中外合作办学等国际教育工作；牵头外国教师、外国学生管理专项工作；完成领导交办的其他事项。

13.督学科：负责对本区中小学教育、职业教育各级各类学校的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责中小学督学责任区工作；负责中小学责任督学制度建设和责任督学聘任、使用、考核等管理工作；负责中小学责任督学工作绩效评估。负责学科督学制度建设；负责学科督学聘任、使用、考核等管理工作，开展各学科督学工作绩效评估。负责区属校外教育机构督导工作及此相关的督学资格认证、聘任、培训、管理、考核等工作。负责义务教育质量监测工作。

14.职业教育与成人教育办公室(社区教育办公室、海淀区语言文字委员会办公室)：统筹管理与协调本区职业教育、成人教育和社区教育工作；组织编制职业教育、成人教育和社区教育的发展规划和年度计划；指导实施职业教育和成人教育体制的综合改革；负责职业和成人学校教学工作的管理、检查、指导与评价；负责职业学校和区属成人中专、高中的招生、教育教学、学籍管理工作；推进现代职业教育体系建设，统筹协调中关村战略新兴产业职教集团工作；推进中等职业学校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育；负责指导社区教育工作；统筹协调全区市民终身学习活动及学习型海淀建设工作，负责本区语言文字工作，指导推广普通话和普通话培训测试工作；完成领导交办的其他事项。

15.发展规划科：研究本区教育发展战略等重大问题，编制本区教育事业中长期发展规划；牵头区属教育系统各类学校布局调整工作，牵头集团化办学、疏整促等工作；牵头与驻区高校、科研院所、外省市教育合作事项；负责海淀区教育事业基本信息统计、分析与发布；研提基础教育学校与中等职业教育学校年度招生指导计划；完成领导交办的其他事项。

16.办公室：负责机关日常运转工作；负责文秘、文电、会务、机要、信息、政务公开及重要事项的组织工作；负责人大代表建议、政协委员提案、党代表提议、民主党派团体提案办理工作；负责机关值班值守、财务、资产管理、后勤保障工作；负责区委和区政府系统重要事项的督查、督办、绩效管理工作；负责机关及区属教育系统各单位档案指导、管理工作；牵头区属教育系统公车管理；牵头营商环境有关工作；联系学区管理中心；负责教育督导综合协调工作；完成领导交办的其他事项。

17.基建科：牵头基础教育设施规划编制和实施；负责区属教育系统新建、改建、扩建项目的规划、申报和实施；负责纳入政府固定资产投资范围内的修缮改造项目的申报与实施；参与学校布局调整工作；核定新建居住区配套教育设施设计方案，对实施情况进行监督，负责其建成后的接收工作；负责学校拆迁补偿工作；完成领导交办的其他事项。

18.基础教育一科：综合管理本区小学教育教学工作；组织编制小学教育发展规划和年度计划；负责小学教育课程管理政策的组织实施；负责小学教育教学质量监测与评价工作，小学教育综合素质评价工作；负责小学学生的学籍管理，负责指导、协调小学招生工作；审核小学相关毕业生资格；负责小学教育阶段民族教育、特殊教育工作；负责小学生课后服务工作；协助小学教师职评及骨干教师评审工作；牵头小学教育阶段学生社团管理；完成领导交办的其他事项。

19.安全保卫科(应急办公室)：统筹本区教育系统各单位消防、交通、安全生产、反恐防暴、扫黑除恶、维稳等工作；牵头本区教育系统各单位（含培训机构、无证园、未经审批随迁子女学校）安全管理工作；组织编制本区教育系统突发事件应急预案，牵头处置校园安全突发事件，督促各单位建立各项安全管理制度，落实各项安全防范措施；牵头平安校园建设、校内安全秩序、校园周边环境综合治理工作；指导本区教育系统各单位开展安全工作的宣传教育；指导本区教育系统安保队伍建设；完成领导交办的其他事项。

20.基础教育二科：综合管理本区中学教育教学工作；组织编制中学发展规划和年度计划；监管学校依法依规开展课程、教材、课堂教学、队伍建设等工作；负责中学教育教学质量管理与评价工作；组织开展中学课程改革工作；负责中学学生综合素质评价工作；组织开展中学教学干部、专任教师的业务能力提升工作；负责中学生学籍管理；负责中学开放性科学实践课程开发及学生选课工作；组织协调中考及初中学业水平考试区级统一阅卷；组织中学学业水平考试的区级统考项目的实施；负责中学阶段特殊教育、民族教育工作；牵头中学教育阶段学生社团管理；完成上级交办的其他事项。

21.美育和校外教育科：统筹管理本区教育系统美育、科技教育、校外教育及相关研究工作，组织编制总体规划和年度计划；管理区属教育系统校外教育活动机构；指导、协调全区性美育、科技教育和校外教育竞赛、交流及活动；核准艺术、科技特长生资格推荐及认定；指导社会大课堂工作；牵头研学教育；完成领导交办的其他事项。

22.人力资源科：负责区属教育系统各单位工资福利、公开招聘、聘用合同、岗位设置、人员调配、考核奖惩、退休审批和人事劳动争议调解等人事管理工作；负责统筹规划本区教育系统专业技术人才发展和继续教育管理工作；负责本区中小学教师系列专业职称评审工作；负责区属教育系统事业单位的机构和编制管理工作；负责本区初级中学以下教师资格审核认定工作以及教师资格国考面试工作；指导学校内部人力资源管理体制改革工作；负责落实区属教育系统内的大学生就业工作和双拥安置工作；负责区属教育系统事业单位人事工作、人事干部的管理和培训工作；负责教师交流、对口支援工作；牵头师德师风有关工作；完成领导交办的其他事项。

23.学前教育科：负责组织编制本区学前教育发展规划和年度计划，并组织实施；管理、指导本区注册幼儿园的教育工作；负责取得办学资质幼儿园园长（法人）的备案工作；审批区属公办学前教育机构办学许可；牵头审批区属公办幼儿园设立；组织本区幼儿园的年度考核工作；核准辖区内学前教育机构的登记注册工作；指导幼儿园开展3周岁以下婴幼儿的早期教育工作；协助幼儿园教师职评工作；完成领导交办的其他事项。

24.体育和健康教育科：统筹管理本区学校体育教育工作，编制本区教育系统体育教育工作总体规划和计划；负责学生身体素质评估、研究，并依据评估研究结果提出针对性的报告和提升计划；负责指导中小学校体育设施配备；组织开展或参加区级及以上的各类体育竞赛和活动；负责核准初中升高中特长生资格推荐和认定；协助高中体育会考工作；负责空气重污染天气的预警发布、检查督导和预警解除工作；指导本区教育系统（含培训机构、无证园、未经审批随迁子女学校）卫生保健工作；完成领导交办的其他事项。

25.财务科：负责区属教育系统各单位财务和会计管理、内控管理、政府采购，区属教育系统国有资产核算和会计监督；负责本区教育经费统计工作、区级预决算工作；负责提出区级教育经费筹措方案，拟订区级教育经费管理政策、区属学校（幼儿园）公用经费和项目定额标准；负责区属教育系统预算绩效管理和资金评审、政府投资项目的财务核算和资金管理；负责区属教育系统财务人员的管理、培训；监督教育收费及执行情况；完成领导交办的其他事项。

26.智慧教育建设管理办公室：负责制定本区关于智慧教育中长期发展规划及相应实施细则，制定、完善、执行本区智慧教育建设各项制度；负责对本区教育系统智慧教育项目建设及经费的使用管理工作；负责本区智慧教育工作者队伍建设；牵头“雪亮工程”、“互联网+监管”相关工作；完成领导交办的其他事项。

27.德育科：统筹本区中小学校学生德育工作；负责编制中小学校学生德育常规工作发展规划和年度计划；负责中小学德育干部、班主任队伍建设；负责中小学校学生法治、劳动、生态文明、青春期和心理健康教育，指导中小学校做好家校共育工作；负责中小学校三好学生、先进班集体评选工作；负责中小学校国防教育和防空应急教育；配合有关部门做好教育系统征兵工作；联系海淀区工读学校；完成领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算涉及198个单位，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会，事业单位197个，包括幼儿园18所，小学77所，中学54所，职业学校2所，特殊教育学校1所，工读学校1所，青少年活动中心9个，教育教学辅助中心2个，学区17个，直属单位16个。具体如下：

二、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,516,317.12万元，其中：本年收入1,415,902.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余100,414.27万元。

2020年度支出总计1,516,317.12万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，增加212,874.46万元，增长16.33%。主要原因：年中安排的政策性增资、过渡期已补差专业技术退休人员一次性退休补贴、上级转移支付资金、北部地区基建项目等。

三、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1,415,902.85万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入1,393,200.83万元，占本年收入合计的98.40%。收入情况：主要包括各单位的人员经费、公用经费以及教育教学改革专项。

（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）事业收入22,530.78万元，占本年收入合计的1.59%，其中：教育收费3,306.96万元，占事业收入小计14.68%。收入情况：主要包括高中学费、住宿费、各活动中心学费。

（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（五）附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。

（六）其他收入171.24万元，占收入合计的0.01%。收入情况：主要包括市级其他单位安排给学校的课题研究经费。

四、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1,405,799.41万元，具体情况如下：

（一）基本支出972,181.97万元，占本年支出合计的69.16%。主要用于各单位人员经费、公用经费支出。

（二）项目支出433,617.44万元，占本年支出合计的30.84%。主要用于各单位教育教学改革专项支出。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,492,885.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1,393,200.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余99,685.13万元，其中：一般公共预算财政拨款99,520.13万元，政府性基金预算财政拨款165.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年度财政拨款支出总计1,492,720.96万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加211,520.16万元，增长16.51%。主要原因：年中安排的政策性增资、过渡期已补差专业技术退休人员一次性退休补贴、上级转移支付资金、北部地区基建项目等。

六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,390,754.45万元，占本年支出合计的98.23%。同2020年年初部门预算相比，增加109,553.65万元，增长8.55%。主要原因：年中安排的政策性增资、过渡期已补差专业技术退休人员一次性退休补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算105.65万元，比2020年年初预算增加105.65万元，增长100%。其中：

“发展与改革事务”（款，下同）2020年度决算15万元，比2020年年初预算增加15万元，增长100%。主要原因：年中安排的“十四五”规划研究编制专项。

“群众团体事务”2020年度决算45.45万元，比2020年年初预算增加45.45万元，增长100%。主要原因：年中安排的少先队及团建协作委员会工作经费。

“组织事务” 2020年度决算3万元，比2020年年初预算增加3万元，增长100%。主要原因：年中为北京市海淀区教育科学研究院、北京师范大学第三附属中学、北京交通大学附属中学、北京市海淀区富力桃园幼儿园、北京市海淀区实验小学、北京市海淀区中小学干部研修中心安排的党建研究会立项课题经费。

“宣传事务”2020年度决算38.2万元，比2020年年初预算增加38.2万元，增长100%。主要原因：年中安排的文明校园创建等主题教育活动经费。

“其他共产党事务支出”2020年度决算4万元，比2020年年初预算增加4万元，增长100%。主要原因：年中为北京市海淀区教师进修学校、北京市海淀区中小学干部研修中心安排的文明城区建设工作经费。

2、“教育支出”(类)2020年度决算1,240,466.09万元，比2020年年初预算增加106,008.33万元，增长9.34 %。其中：

“教育管理事务”（款）2020年度决算3,249.90万元，比2020年年初预算增加306.33万元，增长10.41%。主要原因：年中安排的政策性增资。

“普通教育”（款）2020年度决算1,134,489.30万元，比2020年年初预算增加100,594.31万元，增长9.73%%。主要原因：年中为各中小学、幼儿园、学区管理中心安排的政策性增资，为各幼儿园安排的专项转移支付资金、以及为各中小学安排的2020年城乡义务教育补助中央资金等。

“职业教育”（款）2020年度决算14,897.27万元，比2020年年初预算增加1,415.35万元，增长10.5%。主要原因：年中为信息管理学校安排的政策性增资以及2020年中职国家奖学金等。

“成人教育”（款）2020年度决算3,246.20万元，比2020年年初预算增加240.31万元，增长7.99%。主要原因：年中为中关村学院安排的政策性增资。

“特殊教育”（款）2020年度决算11,328.38万元，比2020年年初预算增加310.64万元，增长2.82%。主要原因：年中为健翔学校、工读学校、特殊教育研究与指导中心安排的政策性增资。

“进修及培训”（款）2020年度决算9,080.16万元，比2020年年初预算增加89.22万元，增长0.99%。主要原因：年中为教师进修学校安排的政策性增资。

“教育费附加安排的支出”（款）2020年度决算1,181.41万元，比2020年年初预算增加1,181.41万元，增长100%。主要原因：部分单位上年结转的未完工专项。

“其他教育支出”（款）2020年度决算62,993.47万元，比2020年年初预算增加1,870.75万元，增长3.06%。主要原因：年中为直属单位及青少年活动中心安排的政策性增资。

3、“科学技术支出”(类)2020年度决算532.78万元，比2020年年初预算增加532.78万元，增长100 %。其中：

“科学技术管理事务”（款）2020年度决算122.78万元，比2020年年初预算增加122.78万元，增长100%。主要原因：年中为教育科学研究院安排的2019年智慧海淀项目，用于海淀区政务云平台三期项目；为一零一中学安排的2020年智慧海淀项目，用于一零一中学未来学校教学试点项目。

“其他科学技术支出”（款）2020年度决算410万元，比2020年年初预算增加410万元，增长100%。主要原因：年中安排的重点企业服务资金。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算550.03万元，比2020年年初预算增加550.03万元，增长100%。其中：

“体育”（款）2020年度决算550.03万元，比2020年年初预算增加550.03万元，增长100%。主要原因：中国人民大学附属中学第二分校、北京市海淀区七一小学、北京一零一中石油分校、北京市海淀区五一小学上年结转的学校体育设施向社会开放工作获奖；年中为北京市第五十七中学等53个单位安排的2019年学校体育设施向社会开放奖励经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算108,133.25万元，比2020年年初预算增加4,521.32万元，增长4.36 %。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算108,112.05万元，比2020年年初预算增加4,500.12万元，增长4.34%。主要原因：年中安排的过渡期已补差专业技术退休人员一次性退休补贴。

“残疾人事业”（款）2020年度决算21.20万元，比2020年年初预算增加21.20万元，增长100%。主要原因：年中为北京市海淀区学校后勤管理中心、中国人民大学附属中学第二分校、北京市第二十中学、北京市中关村中学、北京十一实验中学、清华大学附属中学永丰学校、清华附中上庄学校、北京市海淀区六郎庄小学、北京市八一学校附属玉泉中学安排的残疾人就业岗位补贴和超比例奖励；以及为北京市健翔学校安排的送教上门经费。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算37,432.51万元，比2020年年初预算减少5,698.6万元，减少13.21 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算37,432.51万元，比2020年年初预算减少37,432.51万元，减少13.21%。主要原因：因疫情原因，人力社保局降低了医疗保险单位负担部分的缴费比率。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算1,388.69万元，比2020年年初预算增加1,388.69万元，增长100 %。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算734.42万元，比2020年年初预算增加734.42万元，增长100%。主要原因：年中为北京市海淀区实验小学、北京市中关村中学、北京实验学校（海淀）、北京市八一学校、北京市海淀区中关村第二小学、北京市清河中学、北京市海淀区苏家坨镇幼儿园、北京市健翔学校、北京市海淀区万泉小学、北京市海淀区红英小学、北京理工大学附属中学、北京市玉渊潭中学、北京市海淀区唐家岭新城幼儿园、北京市海淀区第二实验小学安排的燃气（油）锅炉低氮改造补助。

“能源节约利用”（款）2020年度决算654.27万元，比2020年年初预算增加654.27万元，增长100%。主要原因：年中为北京邮电大学附属小学、北京市海淀区翠微小学、北京市海淀区七一小学、北京市海淀区太平路小学、北京市海淀区玉泉小学、北京交通大学附属中学、北京市育英学校、清华附中上庄学校、北京市八一学校、北京中法实验学校、北京市海淀北部新区实验学校、北京市上地实验学校、北京市海淀区羊坊店中心小学、北京市十一学校一分校、北京市海淀区五一小学、北京市海淀工读学校安排的2019年节能专项资金（绿色照明项目）。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2,135.45万元，比2020年年初预算增加2,135.45万元，增长100 %。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算164万元，比2020年年初预算增加164万元，增长100%。主要原因：年中为中关村学院安排的市民学校活动费、2019年第十届文明市民艺术节优秀组织奖经费、文明市民艺术节等活动经费。

“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算1,971.45万元，比2020年年初预算增加1,971.45万元，增长100%。主要原因：年中安排的基建项目经费，包括：海淀区彩和坊小学（北京市八一中学小学部）改扩建工程进度款、西颐实验学校甲34号楼抗震加固改造工程完工结项款、北京市海淀区实验小学（紫竹院校区）改扩建工程进度款、杨家庄定向安置房配套小学项目工程进度款、温泉镇中心区F07地块中学（北京市101中学温泉校区）完工结项款；区城市管理委安排给北京市六一幼儿院、北京市海淀工读学校、中国农业大学附属中学的2019-2020年采暖季供热补贴及延长供热补贴。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10万元，增长100 %。其中：

“林业和草原”（款）2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：年中为清华大学附属中学永丰学校安排的首都绿化美化创建奖补资金。

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出958,600.66万元，占本年支出合计的68.19%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加31,531.07万元，增长3.4%。主要原因：年中为各单位安排了政策性增资。

（二）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2020年度决算705,670.78万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加11,504.31万元，增长1.66%。主要原因：年中为各单位安排了政策性增资。

（1）基本工资（款，下同）2020年度决算86,637.81万元，比2020年年初预算减少13,758.34万元，减少13.7%。主要原因：疫情原因，招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年入职。

（2）津贴补贴（款）2020年度决算144,500.34万元，比2020年年初预算减少2,518.28万元，减少1.71%。主要原因：疫情原因，招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年入职。

（3）奖金（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少101.51万元，减少100%。主要原因：按照部门决算填报要求，教委机关奖金在填报报表时，并入绩效工资。

（4）绩效工资（款）2020年度决算268,667.57万元，比2020年年初预算增加51,500.72万元，增长23.71%%。主要原因：年中，为各单位安排了政策性增资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年度决算45,453.36万元，比2020年年初预算减少2,491.61万元，减少5.2%。主要原因：疫情原因，招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年入职。

（6）职业年金缴费（款）2020年度决算22,775.85万元，比2020年年初预算减少1,696.69万元，减少6.93%。主要原因：疫情原因，招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年入职。

（7）职工基本医疗保险缴费（款）2020年度决算26,017.01万元，比2020年年初预算减少4,477.99万元，减少14.68%。主要原因：疫情期间，按照人力社保局要求降低了医疗保险单位负担部分的缴费比率，同时，因招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年入职。

（8）公务员医疗补助缴费（款）2020年度决算9,439.06万元，比2020年年初预算减少38.02万元，减少0.4%。主要原因：疫情期间，按照人力社保局要求降低了医疗保险单位负担部分的缴费比率，同时，因招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年当年入职。

（9）其他社会保障缴费（款）2020年度决算10,178.93万元，比2020年年初预算减少23,079.27万元，减少69.39%。主要原因：疫情期间，按照人力社保局要求降低了失业保险、医疗保险的缴费比率，同时，因招聘工作集中在下半年开展，部分单位招聘的教师没有在2020年当年入职。

（10）住房公积金（款）2020年度决算48,890.09万元，比2020年年初预算增加4,124.53万元，增长9.21%。主要原因：2019年调整了教师绩效工资标准，造成2020年公积金基数增加。

（11）其他工资福利支出（款）2020年度决算43,110.76万元，比2020年年初预算增加4,040.77万元，增长10.34%。主要原因：部分单位增加了临时人员聘用人数。

2、“商品和服务支出”（类）2020年度决算187,363.17万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少4,803.00万元，减少2.5%。主要原因：疫情原因，部分单位降低了日常公用支出。

（1）办公费（款，下同）2020年度决算36,231.16万元，比2020年年初预算减少7,027.19万元，减少16.24%。主要原因：疫情原因，部分单位降低了日常办公经费支出。

（2）印刷费（款）2020年度决算946.47万元，比2020年年初预算减少661.57万元，减少41.14%。主要原因：疫情原因，2020年上半年主要通过线上完成教育教学工作，因此降低了印刷费支出。

（3）“咨询费”（款）2020年度决算290.14万元，比2020年年初预算增加27.46万元，增长10.45%。主要原因：增加法律意识,增加律师咨询费用。

（4）“手续费”（款）2020年度决算30.59万元，比2020年年初预算减少16.51万元，减少35.05%。主要原因：疫情期间减少了银行往来业务。

（5）“水费”（款）2020年度决算1,637.73万元，比2020年年初预算减少848.87万元，减少34.14%。主要原因：疫情原因，2020年上半年幼儿园、小学、初中一年级、二年级、高中一年级、二年级师生未到校参与教育教学工作，降低了水费支出。

（6）“电费”（款）2020年度决算6,892.34万元，比2020年年初预算减少1,352.07万元，减少16.4%。主要原因：疫情原因，2020年上半年幼儿园、小学、初中一年级、二年级、高中一年级、二年级师生未到校参与教育教学工作，降低了电费支出。

（7）“邮电费”（款）2020年度决算2,417.21万元，比2020年年初预算减少134.58万元，减少5.27%。主要原因：疫情原因，降低了邮电费相关支出。

（8）“取暖费”（款）2020年度决算9,708.56万元，比2020年年初预算减少1,285.15万元，减少11.69%。主要原因：部分自供暖单位提高了供暖燃料的使用率，节约供暖成本。

（9）“物业管理费”（款）2020年度决算29,031.63万元，比2020年年初预算减少163.19万元，减少0.56%。主要原因：疫情原因，减少了保洁等支出。

（10）“差旅费”（款）2020年度决算106.22万元，比2020年年初预算减少1,457.35万元，减少93.21%。主要原因：为落实疫情防控要求，减少外出参加培训、交流次数。

（11）“维修（护）费”（款）2020年度决算37,930.63万元，比2020年年初预算增加15,559.51万元，增长69.55%。主要原因：鼓励学校使用自有资金进行一些设备的维修维护，对于一些未达到立项标准的急修，不再安排专项资金。

（12）“租赁费”（款）2020年度决算4,632.97万元，比2020年年初预算减少551.34万元，减少10.63%。主要原因：疫情原因，减少各项活动次数，相应降低了设备、场地租赁费用。

（13）“会议费”（款）2020年度决算139.33万元，比2020年年初预算减少615.44万元，减少81.54%。主要原因：疫情原因，减少了线下集中会议次数，多采用线上会议形式开展。

（14）“培训费”（款）2020年度决算841.95万元，比2020年年初预算减少1,066.23万元，减少55.88%。主要原因：疫情原因，减少了线下集中培训次数，多采用线上培训形式开展。

（15）“专用材料费”（款）2020年度决算10,235.12万元，比2020年年初预算增加3,866.90万元，增长60.72%。主要原因：2020年为新建校北京一零一中实验幼儿园、北京教育科学研究院实验小学、北大附中新鑫学校购置实验室、体育等专用材料。

（16）“被装购置费”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少0.41万元，减少100%。主要原因：进一步规范科目使用，按照政府会计制度要求，部分学校实际支出时未使用此科目。

（17）“劳务费”（款）2020年度决算6,954.74万元，比2020年年初预算减少3,939.84万元，减少36.16%。主要原因：疫情原因，减少学生课后活动次数，因此减少了劳务费支出。

（18）“委托业务费”（款）2020年度决算5,819.20万元，比2020年年初预算增加3,265.08万元，增长127.84%。主要原因：2019、2020年增加大量新建校，新建校的校园修缮、信息化、校园文化、消防安防建设等项目于2020年完工，需要支付与项目相关的委托业务费。

（19）“工会经费”（款）2020年度决算8,552.79万元，比2020年年初预算增加1,544.20万元，增长22.03%。主要原因：因政策性增资,增加工会经费的缴费基数。

（18）“福利费”（款）2020年度决算6,781.33万元，比2020年年初预算减少152.01万元，减少2.19%。主要原因：因疫情原因，减少了教职工疗养、退休教职工欢送及慰问的次数。

（19）“公务用车运行维护费”（款）2020年度决算627.58万元，比2020年年初预算减少398.91万元，减少38.86%。主要原因：疫情原因，减少了公务用车的使用频率。

（20）“其他交通费用”（款）2020年度决算547.15万元，比2020年年初预算减少835.75万元，减少60.43%。主要原因：疫情原因，减少了外出交流、走访的频率。

（21）“税金及附加费用”（款）2020年度决算111.33万元，比2020年年初预算增加41.07万元，增长58.45%。主要原因：2020年新建校施工涉及的相关税费增加。

（22）“其他商品和服务支出”（款）2020年度决算16,897.00万元，比2020年年初预算减少8,600.81万元，减少33.73%。主要原因：疫情原因，减少了学生活动举办次数。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算39,184.68万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加8,977.14万元，增长29.72%。主要原因：年中安排的过渡期已补差专业技术退休人员一次性退休补贴。

（1）离休费（款，下同）2020年度决算4,112.51万元，比2020年年初预算减少164万元，减少3.83%。主要原因：离休教师去世。

（2）“退休费”（款）2020年度决算28,393.08万元，比2020年年初预算增加7,775.83万元，增长37.72%。主要原因：年中安排的过渡期已补差专业技术退休人员一次性退休补贴。

（3）“退职（役）费”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少0.66万元，减少100%。主要原因：进一步规范科目使用，按照政府会计制度要求，部分学校实际支出时未使用此科目。

（4）“抚恤金”（款）2020年度决算4,531.65万元，比2020年年初预算增加1,383.51万元，增长43.95%。主要原因：年中有离退休教师去世。

（5）“生活补助”（款）2020年度决算55.22万元，比2020年年初预算增加4.47万元，增长8.81%。主要原因：按照相关政策要求，调增了离退休干部遗属生活补助标准。

（6）“救济费”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.9万元，减少100%。主要原因：进一步规范科目使用，按照政府会计制度要求，部分学校实际支出时未使用此科目。

（7）“医疗费补助”（款）2020年度决算1,737.75万元，比2020年年初预算减少224.25万元，减少11.43%。主要原因：离休人员报销医疗费减少。

（8）“助学金”（款）2020年度决算198.45万元，比2020年年初预算增加134.54万元，增长210.51%。主要原因：年中，收到2020年义务教育阶段助学补助、普通高中国家助学金及免学杂费补助等。

（9）“奖励金”（款）2020年度决算68.26万元，比2020年年初预算增加68.26万元，增长100%。主要原因：政府收支科目调整。

（10）“其他对个人和家庭的补助”（款）2020年度决算87.76万元，比2020年年初预算增加2.34万元，增长2.74%。主要原因：规范核算科目，对于预算时放在其他科目的经费，执行时按照实际发生计入相应科目。

4、“资本性支出”（类）2020年度决算26,382.03万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加15,852.61万元，增长150.56%。主要原因：年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的需要按照固定资产管理的教育教学设备等。

（1）房屋建筑物购建（款，下同）2020年度决算124.14万元，比2020年年初预算增加111.55万元，增长886.02%。主要原因：规范科目使用，明确房屋修缮计入资产核算的范围。

（2）“办公设备购置”（款）2020年度决算3,547.39万元，比2020年年初预算增加1,725.20万元，增长94.68%。主要原因：2020年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的办公设备。

（3）“专用设备购置”（款）2020年度决算15,159.70万元，比2020年年初预算增加10,607.88万元，增长233.05%。主要原因：2020年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的教育教学设备。

（4）“大型修缮”（款）2020年度决算7.61万元，比2020年年初预算增加7.61万元，增长100%。主要原因：规范科目使用，明确房屋修缮计入资产核算的范围。

（5）“信息网络及软件购置更新”（款）2020年度决算7,310.41万元，比2020年年初预算增加3,246.13万元，增长79.87%。主要原因：2020年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的信息化设备。

（6）“文物和陈列品购置”（款）2020年度决算18.11万元，比2020年年初预算增加18.11万元，增长100%。主要原因：规范科目使用，部分学校购置的陈列品列入此科目。

（7）“无形资产购置”（款）2020年度决算171.65万元，比2020年年初预算增加165.65万元，增长2760.83%。主要原因：2020年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的软件等。

（8）“其他资本性支出”（款）2020年度决算43.02万元，比2020年年初预算减少29.52万元，减少40.69%。主要原因：规范科目使用，对明确用途的支出，列入相关科目，减少其他科目支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出162.04万元，占本年支出合计的0.01%。同2020年年初部门预算相比，增加162.04万元，增长100%。主要原因：为上年结转的传统校比赛前八名奖励经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2020年度决算162.04万元，比2020年年初预算增加162.04万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算162.04万元，比2020年年初预算增加162.04万元，增长100%。主要原因：为上年结转的传统校比赛前八名奖励经费。

九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2020年度无国有资本经营预算经费

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出情况

北京市海淀区教育委员会及所属各单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、163个事业单位单位。

2020年“三公”经费财政拨款决算数819.78万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数1,218.70万元减少398.92万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2020年决算数52.32万元，比2020年年初预算数0万元增加52.32万元。主要原因：2020年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费52.32万元。2020年因公出国（境）费用主要用于友好校交流、随团教育交流、冰雪运动交流、随团参加国际儿童运动会、教师研修等方面，2020年组织因公出国（境）团组13个、22人次，人均因公出国（境）费用2.38万元。

2、公务接待费。2020年决算数27.31万元，比2020年预算数75.67万元减少48.36万元。主要原因：疫情原因，减少公务接待次数。2020年公务接待费主要用于国内国外来访交流人员，公务接待334批次，公务接待10,610人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数740.15万元，比2020年预算数1,143.03万元减少402.88万元。其中，公务用车购置费2020年决算数99.31万元，比2020年预算数104.84万元减少5.53万元。主要原因：为落实厉行节约，按照经济环保的原则指导学校选择车型，2020年购置（更新）6辆，车均购置费16.55万元。公务用车运行维护费2020年决算数640.84万元，比2020年预算数1,038.19万元减少397.35万元，主要原因：疫情原因，减少了公务用车使用频率。2020年公务用车保有量453辆，车均运行维护费1.41万元。

二、2020年度机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计1295.86万元，比2019年1,308.22万元减少12.36万元，减少0.94%。主要原因：压减了差旅费及会议费等支出。

三、2020年度政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额94,342.57万元，其中：政府采购货物支出39,249.55万元，政府采购工程支出25,647.26万元，政府采购服务支出29,445.76万元。授予中小企业合同金额63,804.85万元，占政府采购支出总额的67.63%，其中：授予小微企业合同金额49,860.93万元，占政府采购支出总额的52.85%。

四、2020年度国有资产占用情况

2020年度车辆453台，7,490.07万元；单价50万元以上的通用设备379台（套），38,848.36万元，单价100万元以上的专用设备16台（套）。

五、2020年度政府购买服务支出情况

2020年度本部门政府购买服务决算4,912.08万元。

六、2020年项目支出绩效自评报告情况

本部门对资源中心建设项目实施绩效自评，涉及金额392.923万元，自评结果为优秀。

七、名词解释

1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.“互联网+教育”：是指互联网科技与教育相结合的一种新生态教育形式。通过互联网技术手段建设强大的基础设施，泛在的学习空间、丰富的学习资源、便利的学习工具、多样的学习体系、灵活的教学组织、高效的管理服务、优良的教师队伍、稳定的安全保障以及密切的政企协同，推动教育进步、效率提升和组织变革、增强教育创新力和生产力。

6.学前教育优质普惠发展：构建以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园为主体、公办民办并举的学前教育公共服务体系,落实市政府下达的增加学前学位的年度任务；加强对各类幼儿园的专业指导，提升幼儿园科学保教水平，促进学前教育规模和质量同步提升。

7.雪亮工程：海淀区教育系统雪亮工程即海淀区中小学、幼儿园公共安全视频监控建设联网应用工程，是为落实《北京市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020）》和《北京市中小学、幼儿园公共安全视频监控建设联网应用工程实施方案》（京教勤[2017]6号）的要求，推动区域中小学、幼儿园安全视频监控建设、联网、应用工作，加强信息沟通和应急指挥能力。该工程是“平安校园”建设的重要内容，纳入“平安北京“考核体系。

第四部分 北京市海淀区教育委员会资源中心建设项目支出绩效自评报告

一、项目情况

为贯彻落实教育部等七部门联合颁布的《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》（教基〔2017〕6号）、《北京市特殊教育提升计划（2017-2020年）》（京教基二〔2018〕3号）等文件，完成《海淀区“十三五”时期教育改革和发展规划》提出的发展目标。海淀区教育委员会按照教育专项资金管理办法，经过审核并根据学校申报项目的预算评审结果最终下达各学校总金额3,929,230.00元，支出总金额为3,919,310.00元，总预算执行率为97.98%。主要用于支持具有5名以上随班就读学生和有特殊教育需要学生的中小学资源教室建设，包括购置康复训练的器材、图书、办公用品等硬件设施，教师培训、教研、康复训练服务等。

二、评价结论

该项目综合评价得分96分，其中项目决策96分，项目管理96分，项目绩效96分，绩效级别评定为“优秀”。

三、主要经验或存在问题

资源中心建设项目自设立以来，区教委、特教中心、各学区、各学校均能按照发展规划及上级政策要求对项目进行管理，同时结合项目的实际情况，建立专项管理制度，细化管理要求。且指定了专门的部门及单位负责项目的实施管理，做到全过程监控，对项目的立项、实施以及效益进行了多维度的管理，做到及时发现问题，及时完善。

四、下一步措施或建议

进一步做好资源中心建设工作，为具有特殊教育需要学生提供更好的筛选评估、教育康复、学习辅导服务，为教师和家长提供专业培训、教育咨询和心理辅导服务，满足学生的特殊教育需求。

今后工作中，各学区或学校资源教室将进一步建立沟通机制，互相学习、总结并交流经验，在已有基础上，不断进行专业化发展，充分发挥辐射作用。

注：绩效级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。