北京市海淀区教育委员会2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效自评情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

10.负责区属教育系统卫生、信访工作。

11.负责区属教育系统对外交流工作。

12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

13.负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

16.负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门2024年部门决算涉及214个单位，其中：行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会；全额拨款事业单位213个，包括小学82个，中学62个，幼儿园27个，职业高中2个，特殊教育学校1个，工读学校1个，直属单位12个，活动中心8个，教辅中心1个，学区17个。具体名单如下：

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1813011.86万元，比上年增加167671.78万元，增长10.19%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1806793.87万元，比上年增加66338.58万元，增长3.81%。

1.财政拨款收入1773499.73万元，占收入合计的98.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入1769559.73万元，占收入合计的97.94%；政府性基金预算财政拨款收入3940万元，占收入合计的0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入31608.48万元，占收入合计的1.75%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1685.66万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1811270.60万元，比上年增加19110.08万元，增长1.07%，其中：基本支出1324981.30万元，占支出合计的73.15%；项目支出486289.30万元，占支出合计的26.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1776969万元，比上年增加13622.55万元，增长0.77%。主要原因：随着海淀区学生人数增长，经费规模增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1773029万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1554068.77万元，占本年财政拨款支出87.65%；文化旅游体育与传媒支出390.40万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出142507.61万元，占本年财政拨款支出8.04%；卫生健康支出59892.32万元，占本年财政拨款支出3.38%；节能环保支出84.44万元，占本年财政拨款支出0.005%；城乡社区支出15900万元，占本年财政拨款支出0.90%；灾害防治及应急管理支出185.46万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2024年度年初预算1420225.15万元，2024年度决算1554068.77万元，完成年初预算的109.42%。其中：

“教育管理事务”（款）2024年度年初预算3673.75万元，2024年度决算3622.04万元，完成年初预算的98.59%。主要原因：机关行政运行经费压减。

“普通教育”（款）2024年度年初预算1278193.86万元，2024年度决算1379296.90万元，完成年初预算的107.91%。主要原因：年中为中小学、幼儿园安排的政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

“职业教育”（款）2024年度年初预算13597.98万元，2024年度决算14611.53万元，完成年初预算的107.45%。主要原因：年中为职业高中安排的政策性增资。

“成人教育”（款）2024年度年初预算3647.31万元，2024年度决算3702.03万元，完成年初预算的101.50%。主要原因：年中为成人教育学校安排的政策性增资。

“特殊教育”（款）2024年度年初预算14464.83万元，2024年度决算15489.09万元，完成年初预算的107.08%。主要原因：年中为健翔学校、工读学校及特殊教育指导中心安排的政策性增资。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算10243.60万元，2024年度决算12111.44万元，完成年初预算的118.23%。主要原因：年中为海淀区教师进修学校安排的政策性增资和教育专项等。

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算96294.38万元，2024年度决算125235.73万元，完成年初预算的130.06%。主要原因：年中为直属单位安排的政策性增资和由直属单位统一实施的项目涉及的专项资金。

2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算229.80万元，2024年度决算390.40万元，完成年初预算的169.89%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算229.80万元，2024年度决算164.31万元，完成年初预算的71.50%。主要原因：学校本着厉行节约的原则，压减了部分项目支出。

“文物”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算226.09万元。主要原因：年中安排和上年度结转的文物修缮项目经费。

3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算136470.45万元，2024年度决算142507.61万元，完成年初预算的104.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算136470.45万元，2024年度决算142474.50万元，完成年初预算的104.40%。主要原因：新退休教职工人数增加、去世退休教职工人数增加。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算33.11万元。主要原因：年中鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算56760.63万元，2024年度决算59892.32万元，完成年初预算的105.52%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算56760.63万元，2024年度决算59892.32万元，完成年初预算的105.52%。主要原因：规范了医疗保险基数范围。

5.“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算84.44万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算84.44万元。主要原因：年中安排的区城市管理委区域锅炉房供热补贴资金。

6.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15900万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15900万元。主要原因：年中安排的基建工程款。

7.“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算185.46万元。其中：

“地震事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算185.46万元。主要原因：年中安排的2024年海淀区防震减灾科普示范校项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3940万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3940万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3940万元。其中：

“超长期特别国债安排的其他支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3940万元。主要原因：用于教师进修学校附属实验北校区改扩建工程基建项目建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2024年度无国有资本经营预算经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1296117.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1036.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算917.09万元增加119.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数274.18万元，比2024年度年初预算数0万元增加274.18万元。主要原因：2024年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中安排因公出国经费274.18万元；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国的教育教学交流活动等方面，2024年度组织因公出国（境）团组14个、68人次。

2.公务接待费。2024年度决算数12.24万元，比2024年度年初预算数18.17万元减少5.93万元。主要原因：压减公务接待费支出。2024年度公务接待费主要用于国内来访交流人员。公务接待109批次，公务接待2157人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数750.42万元，比2024年度年初预算数898.93万元减少148.51万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数127.16万元，主要原因：新建校购置公务用车，2024年度购置（更新）5辆。公务用车运行维护费2024年度决算数623.26万元，主要原因：日常发生的公务用车维系保养。2024年度公务用车保有量419辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计828.29万元，比上年增加2.01万元，与上一年度持平。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额157827.74万元，其中：政府采购货物支出51909.28万元，政府采购工程支出56995.47万元，政府采购服务支出48922.99万元。授予中小企业合同金额128489.75万元，占政府采购支出总额的81.41%，其中：授予小微企业合同金额113217.55万元，占政府采购支出总额的71.73%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市海淀区教育委员会（主管）及下属二级单位共有车辆426台；单位价值100万元（含）以上的设备140台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算5943.95万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社会公共设施方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

第四部分 2024年度部门绩效自评情况

一、部门整体绩效自评报告

详见附件。

二、项目支出绩效自评报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。