北京市海淀区教育委员会及所属各单位2021年部门决算公开

第一部分 2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

十一、2021年度政府采购情况表

十二、2021年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效自评情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附件1

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.机关党委:牵头落实区属教育系统全面从严治党主体责任工作；指导区属教育系统各级党组织开展党风廉政建设工作；负责本区教育系统保密、国家安全、防范和处理邪教工作；负责机关党建、党委网站建设及机关工会工作；联系直属单位；完成领导交办的其他事项。

2.组织科（统战部）：负责区属教育系统各单位党组织建设、党务工作者队伍建设和党员教育管理工作；负责机关人事及科级干部的任免、考核工作，协助上级部门做好机关处级干部的日常管理；负责区属教育系统领导班子和干部队伍建设，落实区属教育系统各单位党政正职的任免、培训、考核、监督、奖惩等管理工作；负责区属教育系统各单位党政正职、人事干部和机关干部（不含处级）的人事档案管理工作；负责本区教育系统统战工作，联系本区教育系统民主党派、无党派、党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士等党外代表人士，协调做好民族宗教相关工作；支持工商联基层商会建设；组织区属教育系统政工职评工作；负责区属教育系统离退休人员的管理、服务工作；牵头本区教育系统人才工作；完成领导交办的其他事项。

3.教育工会：负责区属教育系统工会和妇女工作；指导基层工会组织建设，监督检查基层工会资金使用管理情况；领导学区工会联合委员会，负责民办学校建会工作；指导各单位教职工代表大会建设，保障教职工民主权利，依法维护教职工和妇女的合法权益；指导学校政务公开，构建服务体系，服务广大教职工；负责区属教育系统教职工的思想道德、职业道德的教育工作和职业技能的发展工作；完成领导交办的其他事项。

4.区委教育工作领导小组办公室秘书科（体制改革科）：负责处理领导小组办公室日常事务；承担协调推进教育体制改革的有关工作；完成领导交办的其他事项。

5.宣传科：负责区属教育系统党的思想理论建设，组织区校两级理论中心组学习；负责本区教育系统政治思想工作，统筹协调意识形态工作，加强宣传政治思想工作队伍建设，负责本区教育系统干部和教职员工思想动态的调查研究；负责区属教育系统精神文明建设工作，做好全国文明城区建设工作；指导区属教育系统中小学校园文化建设；负责指导区属教育系统的新闻舆论、对外舆情引导工作；承担海淀区家庭教育宣传教育活动；完成领导交办的其他事项。

6.团工委(少工委办公室)：负责在区属教育系统共青团、少先队组织中开展思想引领工作；做好共青团、少先队的改革创新和组织建设、队伍建设和阵地建设工作；负责学区团建协作委员会、学区教工团委（团总支）、学区少工委、社区少工委建设；负责指导基层共青团、少先队组织和学生会开展工作；负责团干部、少先队辅导员培训和管理工作；负责指导各级中学生业余党校、少年先锋团校开展工作；完成领导交办的其他事项。

7.法制信访科：负责审核本区教育规章制度草案；负责组织协调本区教育系统普法、维护师生合法权益、法制宣传工作；负责政策法规研究、解释和咨询工作；负责机关依法行政综合工作；负责本区教育系统行政执法工作的监督、指导和协调；组织行政处罚听证工作；负责行政复议、应诉的有关工作；负责机关行政规范性文件、办学协议、合同等的合法性审核及备案工作；负责信息公开、信访接待及处理工作；牵头市民服务热线“接诉即办”工作；牵头“放管服”工作；完成领导交办的其他事项。

8.学前教育科：负责组织编制本区学前教育发展规划和年度计划，并组织实施；管理、指导本区注册幼儿园的教育工作；负责取得办学资质幼儿园园长（法人）的备案工作；审批区属公办学前教育机构办学许可；牵头审批区属公办幼儿园设立；组织本区幼儿园的年度考核工作；核准辖区内学前教育机构的登记注册工作；指导幼儿园开展3周岁以下婴幼儿的早期教育工作；协助幼儿园教师职评工作；完成领导交办的其他事项。

9.学校食品安全管理科：负责本区教育系统（含培训机构、无证园、未经审批随迁子女学校）食品安全管理工作；负责中小学、幼儿园食堂管理、检查指导工作；负责配送学生餐管理、督促检查工作；负责校园食品安全培训、宣传工作；负责校园突发食品安全事件应急处置工作；完成领导交办的其他事项。

10.督政科：负责对本区各单位贯彻执行教育法律法规情况实施督导、检查；负责对本区学前教育办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责学前教育责任督学制度建设；负责学前教育监测工作；负责学前教育督学聘任、使用、考核等管理工作；负责基础教育社会满意度调查工作；完成领导交办的其他事项。

11.社会办学管理科(行政审批科)：组织编制本区社会办学的发展规划和年度计划；负责本区经审批的社会办学机构的监督管理；负责民办教育分类改革工作；查处辖区内擅自举办民办培训学校等非法办学行为；负责社会办学及民办中小学、幼儿园招生简章、广告、收退费办法备案；负责社会办学机构决策机构成员、法定代表人等备案；牵头社会办学年度检查工作；负责培训机构的疏解工作；牵头无证园排查、信息报告、举报情况核查处理工作；牵头处置无证园、未经审批随迁子女学校的数据统计、涉警特殊问题；牵头本区社会信用体系建设涉及教育的相关工作；承担本区教育系统行政审批事项的受理和转办工作，负责审批民办中小学、幼儿园和培训机构的设立、变更、备案、终止等事项；负责审批区属中小学、幼儿园、职业高中寄宿部的开办；牵头“一网通办”相关工作；完成领导交办的其他事项。

12.国际交流与合作办公室：统筹协调本区教育系统的对外交流与合作工作，制定对外交流与合作发展规划，负责区属教育系统因公出国(境)管理工作;  负责区属教育系统外事干部队伍建设工作; 负责中外合作办学等国际教育工作；牵头外国教师、外国学生管理专项工作；完成领导交办的其他事项。

13.督学科：负责对本区中小学教育、职业教育各级各类学校的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责中小学督学责任区工作；负责中小学责任督学制度建设和责任督学聘任、使用、考核等管理工作；负责中小学责任督学工作绩效评估。负责学科督学制度建设；负责学科督学聘任、使用、考核等管理工作，开展各学科督学工作绩效评估。负责区属校外教育机构督导工作及此相关的督学资格认证、聘任、培训、管理、考核等工作。负责义务教育质量监测工作。

14.职业教育与成人教育办公室(社区教育办公室、海淀区语言文字委员会办公室)：统筹管理与协调本区职业教育、成人教育和社区教育工作；组织编制职业教育、成人教育和社区教育的发展规划和年度计划；指导实施职业教育和成人教育体制的综合改革；负责职业和成人学校教学工作的管理、检查、指导与评价；负责职业学校和区属成人中专、高中的招生、教育教学、学籍管理工作；推进现代职业教育体系建设，统筹协调中关村战略新兴产业职教集团工作；推进中等职业学校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育；负责指导社区教育工作；统筹协调全区市民终身学习活动及学习型海淀建设工作，负责本区语言文字工作，指导推广普通话和普通话培训测试工作；完成领导交办的其他事项。

15.发展规划科：研究本区教育发展战略等重大问题，编制本区教育事业中长期发展规划；牵头区属教育系统各类学校布局调整工作，牵头集团化办学、疏整促等工作；牵头与驻区高校、科研院所、外省市教育合作事项；负责海淀区教育事业基本信息统计、分析与发布；研提基础教育学校与中等职业教育学校年度招生指导计划；完成领导交办的其他事项。

16.办公室：负责机关日常运转工作；负责文秘、文电、会务、机要、信息、政务公开及重要事项的组织工作；负责人大代表建议、政协委员提案、党代表提议、民主党派团体提案办理工作；负责机关值班值守、财务、资产管理、后勤保障工作；负责区委和区政府系统重要事项的督查、督办、绩效管理工作；负责机关及区属教育系统各单位档案指导、管理工作；牵头区属教育系统公车管理；牵头营商环境有关工作；联系学区管理中心；负责教育督导综合协调工作；完成领导交办的其他事项。

17.基建科：牵头基础教育设施规划编制和实施；负责区属教育系统新建、改建、扩建项目的规划、申报和实施；负责纳入政府固定资产投资范围内的修缮改造项目的申报与实施；参与学校布局调整工作；核定新建居住区配套教育设施设计方案，对实施情况进行监督，负责其建成后的接收工作；负责学校拆迁补偿工作；完成领导交办的其他事项。

18.基础教育一科：综合管理本区小学教育教学工作；组织编制小学教育发展规划和年度计划；负责小学教育课程管理政策的组织实施；负责小学教育教学质量监测与评价工作，小学教育综合素质评价工作；负责小学学生的学籍管理，负责指导、协调小学招生工作；审核小学相关毕业生资格；负责小学教育阶段民族教育、特殊教育工作；负责小学生课后服务工作；协助小学教师职评及骨干教师评审工作；牵头小学教育阶段学生社团管理；完成领导交办的其他事项。

19.安全保卫科(应急办公室)：统筹本区教育系统各单位消防、交通、安全生产、反恐防暴、扫黑除恶、维稳等工作；牵头本区教育系统各单位（含培训机构、无证园、未经审批随迁子女学校）安全管理工作；组织编制本区教育系统突发事件应急预案，牵头处置校园安全突发事件，督促各单位建立各项安全管理制度，落实各项安全防范措施；牵头平安校园建设、校内安全秩序、校园周边环境综合治理工作；指导本区教育系统各单位开展安全工作的宣传教育；指导本区教育系统安保队伍建设；完成领导交办的其他事项。

20.基础教育二科：综合管理本区中学教育教学工作；组织编制中学发展规划和年度计划；监管学校依法依规开展课程、教材、课堂教学、队伍建设等工作；负责中学教育教学质量管理与评价工作；组织开展中学课程改革工作；负责中学学生综合素质评价工作；组织开展中学教学干部、专任教师的业务能力提升工作；负责中学生学籍管理；负责中学开放性科学实践课程开发及学生选课工作；组织协调中考及初中学业水平考试区级统一阅卷；组织中学学业水平考试的区级统考项目的实施；负责中学阶段特殊教育、民族教育工作；牵头中学教育阶段学生社团管理；完成上级交办的其他事项。

21.美育和校外教育科：统筹管理本区教育系统美育、科技教育、校外教育及相关研究工作，组织编制总体规划和年度计划；管理区属教育系统校外教育活动机构；指导、协调全区性美育、科技教育和校外教育竞赛、交流及活动；核准艺术、科技特长生资格推荐及认定；指导社会大课堂工作；牵头研学教育；完成领导交办的其他事项。

22.人力资源科：负责区属教育系统各单位工资福利、公开招聘、聘用合同、岗位设置、人员调配、考核奖惩、退休审批和人事劳动争议调解等人事管理工作；负责统筹规划本区教育系统专业技术人才发展和继续教育管理工作；负责本区中小学教师系列专业职称评审工作；负责区属教育系统事业单位的机构和编制管理工作；负责本区初级中学以下教师资格审核认定工作以及教师资格国考面试工作；指导学校内部人力资源管理体制改革工作；负责落实区属教育系统内的大学生就业工作和双拥安置工作；负责区属教育系统事业单位人事工作、人事干部的管理和培训工作；负责教师交流、对口支援工作；牵头师德师风有关工作；完成领导交办的其他事项。

23.审计科：负责对本区教育系统各单位的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督；负责组织基建和修缮工程结算审核工作，依法依规出具资金审核报告；治理教育“乱收费”行为；完成领导交办的其他事项。

24.体育和健康教育科：统筹管理本区学校体育教育工作，编制本区教育系统体育教育工作总体规划和计划；负责学生身体素质评估、研究，并依据评估研究结果提出针对性的报告和提升计划；负责指导中小学校体育设施配备；组织开展或参加区级及以上的各类体育竞赛和活动；负责核准初中升高中特长生资格推荐和认定；协助高中体育会考工作；负责空气重污染天气的预警发布、检查督导和预警解除工作；指导本区教育系统（含培训机构、无证园、未经审批随迁子女学校）卫生保健工作；完成领导交办的其他事项。

25.财务科：负责区属教育系统各单位财务和会计管理、内控管理、政府采购，区属教育系统国有资产核算和会计监督；负责本区教育经费统计工作、区级预决算工作；负责提出区级教育经费筹措方案，拟订区级教育经费管理政策、区属学校（幼儿园）公用经费和项目定额标准；负责区属教育系统预算绩效管理和资金评审、政府投资项目的财务核算和资金管理；负责区属教育系统财务人员的管理、培训；监督教育收费及执行情况；完成领导交办的其他事项。

26.智慧教育建设管理办公室：负责制定本区关于智慧教育中长期发展规划及相应实施细则，制定、完善、执行本区智慧教育建设各项制度；负责对本区教育系统智慧教育项目建设及经费的使用管理工作；负责本区智慧教育工作者队伍建设；牵头“雪亮工程”、“互联网+监管”相关工作；完成领导交办的其他事项。

27.德育科：统筹本区中小学校学生德育工作；负责编制中小学校学生德育常规工作发展规划和年度计划；负责中小学德育干部、班主任队伍建设；负责中小学校学生法治、劳动、生态文明、青春期和心理健康教育，指导中小学校做好家校共育工作；负责中小学校三好学生、先进班集体评选工作；负责中小学校国防教育和防空应急教育；配合有关部门做好教育系统征兵工作；联系海淀区工读学校；完成领导交办的其他事项。

28.校外培训工作科：贯彻执行国家和本市有关校外培训工作的方针政策；负责拟定本区学科类校外培训发展规划并组织实施；负责协调推进本区校外培训机构规范管理；负责拟定本区学科类校外培训机构的准入标准和办学规范；负责本区学科类校外培训机构的审批、变更、备案、终止和日常管理；负责推进本区学科类校外培训机构资金监管工作；负责校外培训机构年检工作；指导校外培训行业管理相关工作。

（二）部门决算单位构成

本部门决算涉及208个单位，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会，事业单位207个，包括幼儿园24所，小学78所，中学57所，职业学校2所，特殊教育学校1所，工读学校1所，青少年活动中心9个，教育教学辅助中心2个，学区17个，直属单位16个。具体如下：

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,496,018,961.22元，其中：本年收入15,258,427,909.90元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余1,237,591,051.32元。

2021年度支出总计16,496,018,961.22元，与2021年年初部门预算支出总计相比，增加2,693,676,262.29元，增长19.52%。主要原因：年中安排的政策性调整、中央城乡义务教育补助、课后服务经费等。

三、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计15,258,427,909.90元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入14,934,065,783.93元，占本年收入合计的97.87%。收入情况：主要包括各单位的人员经费、公用经费以及教育教学改革专项。

（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。

（三）事业收入282,565,617.80元，占本年收入合计的1.85%，其中：教育收费53,449,582.55元，占事业收入小计18.92%。收入情况：主要包括高中学费、住宿费、各活动中心学费。

（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%。

（六）其他收入41,796,508.17元，占收入合计的0.28%。收入情况：主要为市级单位（不包括市教委）安排给相关单位的专项经费。

四、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计15,706,785,545.10元，具体情况如下：

（一）基本支出10,235,744,584.98元，占本年支出合计的65.17%。主要用于各单位人员经费、公用经费支出。

（二）项目支出5,471,040,960.12元，占本年支出合计的34.83%。主要用于各单位教育教学改革专项支出。

（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。

五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16,169,629,038.33元，其中：一般公共预算财政拨款14,934,065,783.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余1,235,563,254.40元，其中：一般公共预算财政拨款1,235,563,254.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2021年度财政拨款支出总计16,169,629,038.33元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加2,595,971,771.3元，增长19.13%。主要原因：年中安排的政策性调整、中央城乡义务教育补助、课后服务经费等。

六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,467,690,803.94元，占本年支出合计的98.48%。同2021年年初部门预算相比，增加1,894,033,536.91元，增长13.95%。主要原因：年中安排的政策性调整、中央城乡义务教育补助、课后服务经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2021年度决算1,261,798.10元，比2021年年初预算增加1,261,798.10元，增长100%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算25,055.00元，比2021年年初预算增加25,055.00元，增长100%。主要原因：年中安排给区教委外语标识整改经费、安排给北京市海淀区第三实验小学、北京市海淀区中关村第二小学、北京科技大学附属中学的海淀区规范公用场所双语标识专项工作经费。

“发展与改革事务”2021年度决算350,000.00元，比2021年年初预算增加350,000.00元，增长100%。主要原因：上年结转使用的发展与改革事务专项经费。

“群众团体事务”2021年度决算232,398.90元，比2021年年初预算增加232,398.90元，增长100%。主要原因：上年结转使用的群众团体事务经费。

“组织事务”2021年度决算34,998.14元，比2021年年初预算增加34,998.14元，增长100%。主要原因：上年结转使用的北京市海淀区教育科学研究院等单位的党建研究会相关经费。

“宣传事务”2021年度决算615,196.74元，比2021年年初预算增加615,196.74元，增长100%。主要原因：上年结转使用的文明校园创建等专项经费，以及年中安排的文明城区建设经费。

“其他共产党事务支出”2021年度决算4,149.32元，比2021年年初预算增加4,149.32元，增长100%。主要原因：年中安排的相关经费。

2、“教育支出”2021年度决算13,789,519,259.92元，比2021年年初预算增加2,099,442,002.04元，增长17.96%。其中：

“教育管理事务” 2021年度决算30,923,696.64元，比2021年年初预算增加1,546,458.91元，增长5.26%。主要原因：年中安排给区教委的政策性调整经费。

“普通教育”2021年度决算12,775,390,145.97元，比2021年年初预算增加1,976,954,928.48元，增长18.31%。主要原因：年中安排给幼儿园、中小学、学区的政策性调整经费、课后服务经费等。

“职业教育”2021年度决算143,386,463.12元，比2021年年初预算增加12,760,851.55元，增长9.77%。主要原因：年中为职业教育学校安排的政策性调整经费。

“成人教育”2021年度决算26,430,023.35元，比2021年年初预算增加1,681,954.91元，增长6.80%。主要原因：年中为成人教育学校安排的政策性调整经费。

“特殊教育”2021年度决算123,113,357.33元，比2021年年初预算增加797,952.91元，增长0.65%。主要原因：年中为北京市健翔学校、北京市海淀区特殊教育研究与指导中心、北京市海淀工读学校安排的政策性调整经费。

“进修及培训”2021年度决算61,603,279.84元，比2021年年初预算增加4,590,761.78元，增长8.05%。主要原因：年中为北京市海淀区教师进修学校安排的政策性调整经费。

“其他教育支出”2021年度决算628,672,293.67元，比2021年年初预算增加101,109,093.50元，增长19.17%。主要原因：年中为教委直属单位安排的政策性调整经费。

3、“科学技术支出”2021年度决算40,469,541.17元，比2021年年初预算增加40,469,541.17元，增长100 %。其中：

“科学技术管理事务”2021年度决算29,229,541.24元，比2021年年初预算增加29,229,541.24元，增长100%。主要原因：年中安排的智慧海淀项目。

“其他科学技术支出”2021年度决算11,239,999.93元，比2021年年初预算增加11,239,999.93元，增长100%。主要原因：年中安排的科学技术支持资金。

4、“文化旅游体育与传媒支出” 2021年度决算250,338.00元，比2021年年初预算增加250,338.00元，增长100 %。其中：

“体育”2021年度决算250,338.00元，比2021年年初预算增加250,338.00元，增长100%。主要原因：上年结转使用的体育设施向社会开放奖励经费。

5、“社会保障和就业支出” 2021年度决算1,147,556,482.54元，比2021年年初预算减少166,125,334.66元，减少12.65%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算1,147,227,910.74元，比2021年年初预算减少166,453,906.46元，减少12.67%。主要原因：2021年教育系统新增正式编制人员较少，此科目实际核算金额比年初预算有所下降。

“残疾人事业”2021年度决算328,571.80元，比2021年年初预算增加328,571.80元，增长100%。主要原因：年中安排给北京理工大学附属中学等单位的鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费，以及安排给北京市健翔学校的残疾人扶残助学—送教上门补助经费。

6、“卫生健康支出”2021年度决算478,815,215.41元，比2021年年初预算减少91,082,976.54元，减少15.98%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算478,815,215.41元，比2021年年初预算减少91,082,976.54元，减少15.98%。主要原因：政策调整。

7、“节能环保支出”2021年度决算6,657,500.00元，比2021年年初预算增加6,657,500.00元，增长100 %。其中：

“能源节约利用”2021年度决算6,657,500.00元，比2021年年初预算增加6,657,500.00元，增长100 %。主要原因：年中安排给中国人民大学附属小学亮甲店分校等学校的节能专项资金经费。

8、“城乡社区支出”2021年度决算2,910,668.80元，比2021年年初预算增加2,910,668.80元，增长100 %。其中：

“城乡社区管理事务”2021年度决算2,493,000.00元，比2021年年初预算增加2,493,000.00元，增长100 %。主要原因：年中安排给中关村学院的第12届文明市民艺术节等活动经费，以及安排给清华大学附属小学的实践活动经费。

“城乡社区公共设施”2021年度决算417,668.80元，比2021年年初预算增加417,668.80元，增长100 %。主要原因：安排给北京市六一幼儿院等学校的2020-2021采暖季供热补贴。

9、“农林水支出”2021年度决算250,000.00元，比2021年年初预算增加250,000.00元，增长100 %。其中：

“林业和草原”2021年度决算250,000.00元，比2021年年初预算增加250,000.00元，增长100 %。主要原因：清华大学附属中学永丰学校上年结转使用的义务植树等专项经费，以及年中安排给该学校的海淀区首都绿化美化创建奖励补助。

七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,036,615,951.26元，占本年支出合计的64.89%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加13,505,103.37元，增长0.13%。主要原因：年中为各单位安排的政策性调整经费。

（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2021年度决算7,629,341,783.94元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加66,120,957.30元，增长0.87%。主要原因：年中为各单位安排的政策性调整经费。

（1）基本工资（款，下同）2021年度决算932,347,164.60元，比2021年年初预算减少218,264,430.34元，减少18.97%。主要原因：2021年教育系统新增正式编制人员较少，此科目实际核算金额比年初预算有所下降。

（2）“津贴补贴” 2021年度决算1,515,517,828.70元，比2021年年初预算减少127,459,091.53元，减少7.76%。主要原因：2021年教育系统新增正式编制人员较少，此科目实际核算金额比年初预算有所下降。

（3）“奖金” 2021年度决算0元，比2021年年初预算减少1,539,105.00元，减少100%。主要原因：决算填报口径与预算编制差异。

（4）“绩效工资” 2021年度决算2,538,210,661.33元，比2021年年初预算增加410,044,381.92元，增长19.27%。主要原因：为学校安排的政策性调整经费。

（5）“机关事业单位基本养老保险缴费” 2021年度决算560,893,457.43元，比2021年年初预算减少83,597,942.12元，减少12.97%。主要原因：2021年教育系统新增正式编制人员较少，此科目实际核算金额比年初预算有所下降。

（6）“职业年金缴费” 2021年度决算280,453,679.41元，比2021年年初预算减少46,792,592.22元，减少14.30%。主要原因：2021年教育系统新增正式编制人员较少，此科目实际核算金额比年初预算有所下降。

（7）“职工基本医疗保险缴费” 2021年度决算334,759,823.24元，比2021年年初预算减少101,355,526.60元，减少23.24%。主要原因：政策调整。

（8）“公务员医疗补助缴费” 2021年度决算107,887,095.33元，比2021年年初预算增加7,549,963.67元，增长7.52%。主要原因：政策调整。

（9）“其他社会保障缴费” 2021年度决算117,302,171.80元，比2021年年初预算减少28,209,689.69元，减少19.39%。主要原因：政策调整。

（10）“住房公积金” 2021年度决算706,266,010.14元，比2021年年初预算增加170,628,573.65元，增长31.86%。主要原因：年中因政策性调整，为各单位安排住房公积金相关经费。

（10）“医疗费” 2021年度决算0元，比2021年年初预算减少66,217.92元，减少100%。主要原因：科目核算内容调整。

（11）“其他工资福利支出” 2021年度决算535,703,891.96元，比2021年年初预算增加85,182,633.48元，增长18.91%。主要原因：2021年教育系统新增正式编制人员较少，聘用的为临时人员，使用此科目核算。

2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算1,901,413,088.70元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加17,983,136.28元，增长0.95%。主要原因：学生人数增加引起的相关支出有所增加。

（1）办公费（款，下同）2021年度决算376,048,713.03元，比2021年年初预算减少89,212,378.98元，减少19.17%。主要原因：根据资金管理相关规定，年中将部分基本经费中的办公费调整为专项管理。

（2）“印刷费”2021年度决算10,457,445.03元，比2021年年初预算增减少4,872,262.87元，减少31.78%。主要原因：进一步提高电子化办公水平，降低印刷费支出。

（3）“咨询费”2021年度决算2,363,409.30元，比2021年年初预算减少88,590.70元，减少3.61%。主要原因：2021年咨询事项略有减少。

（4）“手续费”2021年度决算255,604.73元，比2021年年初预算减少155,627.99元，减少37.84%。主要原因：根据资金管理相关规定，年中将部分基本经费中的手续费调整为专项管理。

（5）“水费”2021年度决算19,472,418.50元，比2021年年初预算减少6,784,251.04元，减少25.84%。主要原因：根据资金管理相关规定，年中将部分基本经费中的水费调整为专项管理。

（6）“电费”2021年度决算81,376,493.28元，比2021年年初预算减少6,176,539.61元，减少7.05%。主要原因：根据资金管理相关规定，年中将部分基本经费中的电费调整为专项管理。

（7）“邮电费”2021年度决算20,151,088.83元，比2021年年初预算增加679,511.37元，增长3.49%。主要原因：疫情原因，材料上报等主要依靠邮寄方式。

（8）“取暖费”2021年度决算87,564,785.71元，比2021年年初预算减少18,780,521.48元，减少17.66%。主要原因：根据资金管理相关规定，年中将部分基本经费中的取暖费调整为专项管理。

（9）“物业管理费”2021年度决算278,082,947.01元，比2021年年初预算减少9,369,535.20元，减少3.26%。主要原因：根据资金管理相关规定，年中将部分基本经费中的物业管理费调整为专项管理。

（10）“差旅费”2021年度决算1,253,512.01元，比2021年年初预算减少15,151,303.66元，减少92.36%。主要原因：落实疫情防控要求，学校减少外出培训、交流次数。

（11）“维修（护）费” 2021年度决算326,793,537.68元，比2021年年初预算增加119,823,089.39元，增长57.89%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（12）“租赁费”2021年度决算55,902,078.72元，比2021年年初预算减少3,134,261.11元，减少5.31%。主要原因：疫情原因，减少学生外出参加或者举办各项活动次数，相应降低了设备、场地租赁费用。

（13）“会议费”2021年度决算710,824.35元，比2021年年初预算减少5,658,457.65元，减少88.84%。主要原因：疫情原因，学校减少线下会议次数，多采用线上会议形式开展。

（14）“培训费”2021年度决算12,589,906.22元，比2021年年初预算减少13,188,836.15元，减少51.16%。主要原因：疫情原因，学校减少线下培训次数，多采用线上培训形式开展。

（15）“专用材料费”2021年度决算89,762,128.31元，比2021年年初预算增加30,682,711.63元，增长51.93%。主要原因：学生人数增加、学校购置教育教学材料增加，同时，根据实际情况，规范专用材料费科目使用。

（16）“劳务费”2021年度决算78,055,207.09元，比2021年年初预算减少13,739,025.67元，减少14.97%。主要原因：根据实际情况，规范劳务费科目使用。

（17）“委托业务费”2021年度决算78,146,993.09元，比2021年年初预算增加48,176,969.00元，增长160.75%。主要原因：2021年校舍修缮、新建校信息化及校园文化等工程或项目需要支付的委托业务费增加。

（18）“工会经费”2021年度决算86,545,098.88元，比2021年年初预算增加5,190,720.78元，增长6.38%。主要原因：新增教师增加的工会经费。

（19）“福利费”2021年度决算69,204,031.61元，比2021年年初预算增加1,433,823.61元，增长2.12%。主要原因：新增教师增加的福利费。

（20）“公务用车运行维护费”2021年度决算5,829,644.37元，比2021年年初预算减少3,607,408.17元，减少38.23%。主要原因：疫情原因，减少了公务用车的使用频率。

（21）“其他交通费用”2021年度决算6,424,608.36元，比2021年年初预算减少6,112,081.64元，减少48.75%。主要原因：疫情原因，学校减少外出交流、走访的频次。

（22）“税金及附加费用”2021年度决算1,484,504.20元，比2021年年初预算增加524,037.34元，增长54.56%。主要原因：2021年新建校施工涉及的相关税费增加。

（23）“其他商品和服务支出”2021年度决算212,938,108.39元，比2021年年初预算增加7,503,355.08元，增长3.65%。主要原因：落实双减政策，学校增加学生活动相关支出。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算304,939,575.45元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少28,768,498.04元，减少8.62%。主要原因：高级女教师退休政策调整。

（1）离休费（款，下同）2021年度决算37,568,511.00元，比2021年年初预算减少858,823.80元，减少2.23%。主要原因：离休人员减少。

（2）“退休费” 2021年度决算188,931,809.81元，比2021年年初预算减少33,541,927.76元，减少15.08%。主要原因：高级女教师退休政策调整，退休人数比预计人数减少。

（3）“抚恤金”2021年度决算50,715,468.75元，比2021年年初预算减少763,403.25元，减少1.48%。主要原因：年初预算预留的抚恤金多余实际支出。

（4）“生活补助”2021年度决算1,458,796.22元，比2021年年初预算减少83,707.78元，减少5.43%。主要原因：享受生活补助人员减少。

（5）“救济费”2021年度决算0元，比2021年年初预算减少30,888.00元，减少100%。主要原因：科目核算内容调整。

（6）“医疗费补助”2021年度决算16,226,618.00元，比2021年年初预算减少1,413,382.00元，减少8.01%。主要原因：离休人员报销医疗费减少。

（7）“助学金”2021年度决算7,312,065.35元，比2021年年初预算增加6,592,154.75元，增长915.69%。主要原因：增加了区级学生资助项目。

（8）“奖励金”2021年度决算769,250.00元，比2021年年初预算增加88,770.84元，增长13.05%。主要原因：科目核算内容调整。

（9）“其他对个人和家庭的补助” 2021年度决算1,957,056.32元，比2021年年初预算增加1,242,708.96元，增长173.96%。主要原因：科目核算内容调整。

4、“资本性支出”（类）2021年度决算200,921,503.17元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少41,830,492.17元，减少17.23%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用，对不符合资本化的建设费用不计入资本性支出科目。

（1）“房屋建筑物购建”（款，下同）2021年度决算809,382.83元，比2021年年初预算增加121,755.63元，增长17.71%。主要原因：规范科目使用，房屋修缮计入资产核算的范围。

（2）“办公设备购置”2021年度决算29,997,476.26元，比2021年年初预算增加15,862,061.00元，增长112.22%。主要原因：新建扩建学校办公设备购置。

（3）“专用设备购置”2021年度决算125,029,812.16元，比2021年年初预算增加87,703,007.68元，增长234.96%。主要原因：新建扩建学校专用设备购置。

（4）“基础设施建设”2021年度决算0元，比2021年年初预算减少633,414.00元，减少100%。主要原因：科目核算内容调整。

（5）“大型修缮”2021年度决算4,569.51元，比2021年年初预算增加4,569.51元，增长100%。主要原因：规范科目使用，房屋修缮计入资产核算的范围。

（6）“信息网络及软件购置更新” 2021年度决算42,301,079.55元，比2021年年初预算减少145,510,054.85元，减少77.48%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（7）“文物和陈列品购置” 2021年度决算31,300.00元，比2021年年初预算增加31,300.00元，增长100%。主要原因：规范科目使用，部分学校购置的陈列品列入此科目。

（8）“无形资产购置”2021年度决算1,668,767.00元，比2021年年初预算增加1,626,767.00元，增长3873.25%。主要原因：2021年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的软件等。

（9）“其他资本性支出”（款）2021年度决算1,079,115.86元，比2021年年初预算减少1,036,484.14元，减少48.99%。主要原因：规范科目使用，对明确用途的支出，列入相关科目，减少其他科目支出。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2021年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出情况

北京市海淀区教育委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、166个事业单位单位。

2021年“三公”经费财政拨款决算数7,491,050.57元，比2021年“三公”经费财政拨款预算下达数10,061,830.54元减少2,570,779.97元。其中：

1、因公出国（境）费用。本部门及所属各单位2021年无因公出国（境）团组和人次，0团组，0人次。

2、公务接待费。2021年决算数349,515.32元，比2021年预算数512,778.00元减少163,262.68元。主要原因：疫情原因，减少公务接待次数。2021年公务接待费主要用于国内来访交流人员，公务接待580批次，公务接待7,547人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7,141,535.25元，比2021年预算数9,549,052.54元减少2,407,517.29元。其中，公务用车购置费2021年决算数1,020,030.75元，比2021年预算数增加1,020,030.75元。主要原因：年中安排的公务用车购置费用，2021年购置了7辆改公务用车，车均购置费145,718.68元。公务用车运行维护费2021年决算数6,121,504.50元，比2021年预算数9,549,052.54元减少3,427,548.04元，主要原因：疫情原因，减少了公务用车使用频率。2021年公务用车保有量429辆，车均运行维护费14,269.24元。

二、2021年度机关运行经费支出情况

2021年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计10,391,326.07元，比2020年 12,958,564.56元减少2,567,238.49元，减少19.81%。主要原因：减少了差旅费、会议费、培训费等支出。

三、2021年度政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,374,567,779.41元，其中：政府采购货物支出663,102,297.40元，政府采购工程支出414,033,215.91元，政府采购服务支出297,432,266.10元。授予中小企业合同金额1,056,227,731.88元，占政府采购支出总额的76.84%，其中：授予小微企业合同金额859,141,535.35元，占政府采购支出总额的62.50%。

四、2021年度国有资产占用情况

2021年度车辆429台，70,198,890.49元；单价50万元以上的通用设备400台（套），408,007,839.50元，单价100万元以上的专用设备16台（套）。

五、2021年度政府购买服务支出情况

2021年度本部门政府购买服务决算55,682,032.91元。

六、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：指政府教育事务支出。

9.科学技术支出：指科学技术方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

13.节能环保支出：指政府节能环保支出。

14.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

15.农林水支出：指政府农林水事务支出。

16.“双减”：是指进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。其目标是使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，使作业布置更加科学合理，让学校课后服务满足学生需要、学生学习更好回归校园；校外培训机构培训行为全面规范。

17. “互联网+教育”：是指互联网科技与教育相结合的一种新生态教育形式。通过互联网技术手段建设强大的基础设施，泛在的学习空间、丰富的学习资源、便利的学习工具、多样的学习体系、灵活的教学组织、高效的管理服务、优良的教师队伍、稳定的安全保障以及密切的政企协同，推动教育进步、效率提升和组织变革、增强教育创新力和生产力。

18.学前教育优质普惠发展：构建以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园为主体、公办民办并举的学前教育公共服务体系,落实市政府下达的增加学前学位的年度任务；加强对各类幼儿园的专业指导，提升幼儿园科学保教水平，促进学前教育规模和质量同步提升。

第四部分 2021年度部门绩效自评情况

教委及所属各单位2021年应开展绩效自评项目2853个，已开展绩效自评项目2853个，涉及项目金额221,197.91万元。其中, 区域课程改革质量提升项目撰写自评报告。自评得分在90分（含90分）以上的项目2668个，自评得分在80至90分（含80分）的项目185个，自评得分在60-80分（含60分）的0个、自评得分在60分以下的0个。

一、 项目支出绩效自评报告（表）

详见附件4-1和附件4-2。

二、 部门整体绩效自评报告（表）

部门整体绩效自评报告详见附件4-3。

2021年本部门无整体绩效自评表。