二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1,210,644.19万元，其中：本年收入1,077,119.62万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余133,524.57万元。
2015年度支出总计1,029,270.59万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加321,405.96万元，增长45.41%。主要原因：由于养老保险并轨增加了人员经费、住房补贴等支出；由于政策的改革，增加了物业补贴和采暖补贴支出；组织实施市级扩大优质教育资源项目，增加了项目经费支出。
三、2015年度收入决算情况说明
2015年度本年收入合计1,077,119.62万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入1,041,706.45万元，占本年收入合计的96.71%。收入情况：年初预算安排的基本经费及特色建设、培训、会议等专项经费；智慧校园信息化建设项目；中小学课外活动、综合素质提升项目；义务教育阶段购买学位；学生食堂改造；两免一补等。
（二）上级补助收入0万元。
（三）事业收入17,136.52万元，占本年收入合计的1.59%。收入情况：普通高中、职业学校学费住宿费和考务费、活动中心的经营性收入、房租收入等。
（四）其他收入18,276.64万元，占本年收入合计的1.70%。收入情况：市级一般转移支付拨款,重点支持民办教育机构参与中小学学科教学改革；随迁子女接受义务教育减免补助；学区化办学联盟补助；教科研部门支持中学发展项目等。
四、2015年度支出决算情况说明
2015年度本年支出合计1,029,270.59万元，具体情况如下：
（一）基本支出672,992.84万元，占本年支出合计的65.39%。主要用于人员工资、五险一金、住房补贴、日常公用；义务教育阶段购买学位；取暖补贴、物业补贴。
（二）项目支出356,277.75万元，占本年支出合计的34.61%。主要用于智慧校园项目；布局调整及新建校(园)装修改造项目；部门办园生均定额项目;学前教育支持和鼓励建设；中小学课外活动、综合素质提升项目；义务教育阶段购买学位。
（三）其他事项情况说明：
1．2015年政府购买服务项目的购买主体是教委机关及下属各事业单位，服务内容包括工程施工及设计、会计服务、审计服务、物业管理服务、车辆维修保养、印刷、会议等，支出总额48,558.24万元 。
2．2015年政府采购支出总额179,689.97万元。
五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2015年度财政拨款收入总计1,041,706.45万元，其中：公共预算财政拨款1,038,822.45万元，政府性基金预算财政拨款2,884万元；年初财政拨款结转和结余80,104万元，其中：公共预算财政拨款79,507万元，政府性基金预算财政拨款597万元。
2015年度财政拨款支出总计953,649.16万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加265,757.10万元，增加38.63%。主要原因：消化了绝大部分年初结转的一般公共财政拨款；由于养老保险并轨增加了人员经费、住房补贴等支出；由于政策的改革，增加了物业补贴和采暖补贴支出；2015年新建改扩建幼儿园设备设施补助和办园标准补助等追加指标。
六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出953,216.89万元，占本年支出合计的92.61%。同2015年年初部门预算相比，增加265,324.83万元，增长38.57%。主要原因： 消化了绝大部分年初结转的一般公共财政拨款；由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等；优质高中教育资源项目和优质教育资源扩展项目；2015年新建改扩建幼儿园设备设施补助和办园标准补助等追加指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算75.96万元，比2015年年初预算增加75.96万元，除10.20万元为年初结转外全部为年中追加。其中：
“人力资源事务”（款）2015年度决算73.82万元，比2015年年初预算增加73.82万元，除10.20万元为年初结转外全部为年中追加。主要原因：海淀区人力资源和社会保障局代分的公务员培训费
“组织事务”（款）2015年度决算2.14万元，比2015年年初预算增加2.14万元，全部为年中追加。主要原因：区政府待分组织部拨付各单位2015年党代表活动经费和五型五好党组织工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2015年度决算6.02万元，比2015年年初预算增加6.02万元，全部为年初结转。其中：
“司法”（款）2015年度决算6.02万元，比2015年年初预算增加6.02万元，全部为年初结转。主要原因：法制宣传活动经费。
3、“教育支出”（类）2015年度决算834,087.24万元，比2015年年初预算增加250,087.24万元，增长42.82%。其中：
“教育管理事务”（款）2015年度决算2,252.85万元，比2015年年初预算增加284.76万元，增长14.47%。主要原因：消化年初结转的在线教育调研经费；追加的教委（机关）因公出国（境）费用；由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。
“普通教育”（款）2015年度决算675,618.24万元，比2015年年初预算增加252,891.99万元，增长59.82%。主要原因：2015年暑期校园环境改造工程；优质高中教育资源项目和优质教育资源扩展项目；2015年新建改扩建幼儿园设备设施补助和办园标准补助；由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。
“职业教育”（款）2015年度决算16,940.44万元，比2015年年初预算增加3,990.76万元，增长30.82%。主要原因：学校国家示范校深化建设；学校信息化教学改革。
“成人教育”（款）2015年度决算2,713.34万元，比2015年年初预算减少9.81万元，减少0.36%。主要原因：消化了年初结转经费之后，基本经费有部分结余。
“特殊教育”（款）2015年度决算9,397.95万元，比2015年年初预算增加2,647.58万元，增长39.22%。主要原因：消化了年初结转经费；由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。
“进修及培训”（款）2015年度决算4,339.51万元，比2015年年初预算增加577.69万元，增长15.36%。主要原因：由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。
“教育费附加安排的支出”（款）2015年度决算87,556.27万元，比2015年年初预算增加37,556.27万元，增长75.11%。主要原因：城乡一体化学校建设工程; 中小学信息化建设; 基础教育阶段创新人才培养; 部分中小学校改善办学条件等。
“其他教育支出”（款）2015年度决算35,268.64万元，比2015年年初预算减少47,852万元，减少57.57%。主要原因：教委主管账户在编制预算时将教育支出中所有非附加来源的经费全部编制为其他教育支出，而将经费代分给各单位时根据学校性质使用对应的功能科目，。
4、“科学技术支出”（类）2015年度决算105.15万元，比2015年年初预算增加105.15万元，除33.73万元为年初结转外全部为年中追加。其中：
“科学技术普及”（款）2015年度决算105.15万元，比2015年年初预算增加105.15万元，除33.73万元为年初结转外全部为年中追加。主要原因：消化年初结余资金；科协拨付各单位科普专项资金和第35届北京市青少年创新大赛经费。
5、“文化体育与传媒支出”（类）2015年度决算794.67万元，比2015年年初预算增加794.67万元，除363.55万元为年初结转外全部为年中追加。其中：
“体育”（款）2015年度决算794.67万元，比2015年年初预算增加794.67万元，除363.55万元为年初结转外全部为年中追加。主要原因：消化年初结余资金；体育局拨付中小学体育设施向社会开放专项奖励经费和青少年“三大球”扶持经费。
6、“社会保障和就业支出”（类）2015年度决算117,828.85万元，比2015年年初预算增加13,936.79万元，增长13.41%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算117,815.45万元，比2015年年初预算增加13,923.39万元，增长13.40%。主要原因：消化年初结余资金；追加退休人员增资；由于政策调整追加的物业补贴、采暖补贴等。
“残疾人事业”（款）2015年度决算13.4万元，比2015年年初预算增加13.4万元，除4.5万元为年初结转外全部为年中追加。主要原因：区残疾人劳动就业管理服务所代分奖励经费。
7、“城乡社区支出”（类）2015年度决算247.2万元，比2015年年初预算增加247.2万元，除13.2万元为年初结转外全部为年中追加。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2015年度决算134万元，比2015年年初预算增加134万元，全部为年中追加。主要原因：文明办拨付文明单位奖励经费、精神文明专项经费等。
“城乡社区环境卫生”（款）2015年度决算113.2万元，比2015年年初预算增加113.2万元，除13.2万元为年初结转外全部为年中追加。主要原因：市政市容委代分2015年垃圾分类专项经费。
8、“其他支出”（类）2015年度决算71.8万元，比2015年年初预算增加71.8万元，全部为年初结转。其中：
“其他支出”（款）2015年度决算71.8万元，比2015年年初预算增加71.8万元，全部为年初结转。主要原因：税源建设奖励、承接驻区单位高管子女入学办公经费补充。
七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出432.27万元，占本年支出合计的0.04%。同2015年年初部门预算相比，增加432.27万元，除69万元为年中追加外全部为年初结转。主要原因：2014年经费到账时间较晚，各单位结转至本年进行支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2015年度决算40.68万元，比2015年年初预算增加40.68万元，全部为年初结转。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算40.68万元，比2015年年初预算增加40.68万元，全部为年初结转。主要原因：基建项目北部新区实验幼儿园项目工程款，按照工程进度和合同约定进行支出。
2、“其他支出”（类）2015年度决算391.59万元，比2015年年初预算增加391.59万元，除69万元为年中追加外全部为年初结转。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算391.59万元，比2015年年初预算增加391.59万元，除69万元为年中追加外全部为年初结转。主要原因：2014年经费到账时间较晚，各单位结转至本年进行支出。
八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2015年度财政拨款基本支出661,931.23 万元，占本年支出合计的64.31%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加73,175.87万元，增长12.43 %。主要原因：执行相关政策,调整机关事业单位工作人员基本工资标准、增加机关事业单位离退休人员离退休费和增加一次性绩效工资。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出”(类)2015年度决算295,308.07万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加11,641.04万元，增长4.10%。主要原因：执行相关政策,调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加一次性绩效工资。其中：一般公共预算财政拨款295,308.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）基本工资（款）2015年度决算56,013.30万元，比2015年年初预算增加26,368.47万元，增长88.95%。主要原因：执行相关政策,调整机关事业单位工作人员基本工资标准。
（2）津贴补贴（款）2015年度决算12,629.47万元，比2015年年初预算增加8,793.24万元，增长229.22%。主要原因：增加一次性绩效工资。
（3）奖金（款） 2015年度决算0万元，比2015年年初预算减少85.36万元，减少100%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（4）社会保障缴费（款） 2015年度决算36,885.60万元，比2015年年初预算增加1,394.95万元，增长3.93%。主要原因：调整机关事业单位工作人员基本工资标准保险基数。
（5）伙食费（款）2015年度决算0万元，比2015年年初预算减少5.81万元，减少100%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（6）伙食补助费（款）2015年度决算0万元，比2015年年初预算减少7,322.79万元，减少100%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（7）绩效工资（款）2015年度决算 166,758.28万元，比2015年年初预算增加4,118.81万元，增长2.53%。主要原因：执行增加一次性绩效工资政策,增加绩效工资。
（8）其他工资福利支出（款）2015年度决算23,021.41万元，比2015年年初预算减少21,620.47万元，减少48.43%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
2、“商品和服务支出”（类）2015年度决算161,505.99万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加26,458.15万元，增长19.59%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。其中：一般公共预算财政拨款 161,505.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）办公费（款）2015年度决算36,872.54万元，比2015年年初预算减少3,218.99万元，减少8.03%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（2）印刷费（款）2015年度决算952.20万元，比2015年年初预算减少392.19万元，减少29.17%。主要原因：勤俭节约,减少文件等材料的印刷。
（3）咨询费（款）2015年度决算480.36万元，比2015年年初预算增加475.01万元，增长8,874.12%。主要原因：增加法律意识,增加律师咨询费用。
（4）手续费（款）2015年度决算 23.75万元，比2015年年初预算增加20.65万元，增长666.04%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（5）水费（款）2015年度决算1,840.82万元，比2015年年初预算减少85.92万元，减少4.46%。主要原因：加强节约用水宣传,节约用水。
（6）电费（款）2015年度决算6,181.75万元，比2015年年初预算增加628.21万元，增长11.31%。主要原因：调高教室照明标准,增加用电量。
（7）邮电费（款）2015年度决算 2,593.46万元，比2015年年初预算增加1,506.72万元，增长138.65%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（8）取暖费（款）2015年度决算16,138.43万元，比2015年年初预算减少400.33万元，减少2.42%。主要原因：按照相关政策,发放个人取暖补贴,不再报销个人取暖费。
（9）物业管理费（款）2015年度决算23,900.79万元，比2015年年初预算减少1,140.57万元，减少4.55%。主要原因：按照相关政策,发放个人物业补贴,不再支付统管宿舍的物业费。
（10）差旅费（款）2015年度决算22.30万元，比2015年年初预算增加22.30万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（11）因公出国（境）费用（款）2015年度决算0.47万元，比2015年年初预算增加0.47万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（12）维修(护)费（款）2015年度决算24,842.82万元，比2015年年初预算增加15,016.42万元，增长152.82%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（13）租赁费（款）2015年度决算 2,938.23万元，比2015年年初预算增加805.36万元，增长37.76%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（14）会议费（款）2015年度决算 1.75万元，比2015年年初预算增加 1.75万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（15）培训费（款）2015年度决算 50.91万元，比2015年年初预算增加 50.91万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（16）公务接待费（款）2015年度决算0.22万元，比2015年年初预算增加 0.22万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（17）专用材料费（款）2015年度决算2,533.32万元，比2015年年初预算增加2,060.14万元，增长435.38%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（18）劳务费（款）2015年度决算3,605.12万元，比2015年年初预算增加141.70万元，增长4.09%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（19）委托业务费（款）2015年度决算19,643.43万元，比2015年年初预算增加19,643.43万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。购买小学和初中学位的教育经费补助记入此科目。
（20）工会经费（款）2015年度决算4,673.46万元，比2015年年初预算增加1,111.67万元，增长31.21%。主要原因：调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加一次性绩效工资,增加工会经费的基数。
（21）福利费（款）2015年度决算4,208.13万元，比2015年年初预算减少236.55万元，减少5.32%。主要原因：年初预计调入人员因手续复杂问题未及时调入。
（22）公务用车运行维护费2015年度决算1,132.87万元，比2015年年初预算减少543.01万元，减少32.40%。主要原因：油价调整。
（23）其他交通费用（款）2015年度决算1,512.68万元，比2015年年初预算增加1,327.01万元，增长714.70%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（24）税金及附加费用（款）2015年度决算68.04万元，比2015年年初预算增加68.04万元。主要原因：当年增加了一定量的印花税。
（25）其他商品和服务支出（款）7,288.16万元，比2015年年初预算减少10,404.30万元，减少58.81%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
3、“对个人和家庭的补助 ”（类）2015年度决算177,134.36万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加37,661.93万元，增长27.00%。主要原因：按照相关政策,增加机关事业单位离退休人员离退休费。其中：一般公共预算财政拨款 177,134.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）离休费（款）2015年度决算 3,869.43万元，比2015年年初预算增加155.24万元，增长4.18%。主要原因：按照相关政策,增加机关事业单位离退休人员离退休费。
（2）退休费（款）2015年度决算102,239.64万元，比2015年年初预算增加5,200.41万元，增长5.36%。主要原因：按照相关政策,增加机关事业单位离退休人员离退休费。
（3）退职（役）费2015年度决算22.23万元，比2015年年初预算减少22.23万元。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（4）抚恤金（款）2015年度决算2,616.87万元，比2015年年初预算增加2,362.39万元，增长928.31%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（5）生活补助（款）2015年度决算 34.80万元，比2015年年初预算减少11.67万元，减少25.11%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（6）医疗费（款）2015年度决算2,052.82万元，比2015年年初预算增加36.70万元，增长1.82%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（7）助学金（款）2015年度决算625.98万元，比2015年年初预算增加595.31万元，增长1941.15%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（8）奖励金（款）2015年度决算26.67万元，比2015年年初预算增加12.45万元，增长87.54%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（9）住房公积金（款）2015年度决算24,563.58万元，比2015年年初预算增加980.27万元，增长4.16%。主要原因：调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加一次性绩效工资,增加住房公积金的基数。
（10）提租补贴（款）2015年度决算2,984.77万元，比2015年年初预算增加1,245.79万元，增长71.64%。主要原因：增加在职人员。
（11）购房补贴 （款）2015年度决算30,469.88万元，比2015年年初预算增加19,532.18万元，增长178.58%。主要原因：调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加一次性绩效工资,增加住房补贴的基数。
（12）其他对个人和家庭的补助支出 （款）2015年度决算7,649.91万元，比2015年年初预算增加7,575.09万元，增长10124.83%。主要原因：2015年取暖补贴和物业补贴开始实施。
4、“其他资本性支出”（类）2015年度决算27,982.81万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少2,585.23万元，减少8.46%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。其中：一般公共预算财政拨款 27,982.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）办公设备购置（款）2015年度决算 19,343.87万元，比2015年年初预算增加17,680.03万元，增长1062.61%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（2）专用设备购置（款）2015年度决算367.08万元，比2015年年初预算减少6,956.47万元，减少94.99%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（3）信息网络购建（款）2015年度决算8,037.11万元，比2015年年初预算减少13,540.88万元，减少62.75%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
（4）其他交通工具购置（款）2015年度决算 3.12万元，比2015年年初预算增加3.12万元。主要原因：为提高工作效率，低碳出行，多校址的学校购置公用自行车，方便教师几个校址间往返。
（5）其他资本性支出（款）2015年度决算231.63万元，比2015年年初预算增加228.97万元，增长8598.08%。主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。
