北京市海淀区教育委员会及所属各单位2023年部门决算信息公开

2023年部门决算信息公开目录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效自评情况

2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

10.负责区属教育系统卫生、信访工作。

11.负责区属教育系统对外交流工作。

12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

13.负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

16.负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门2023年部门决算涉及212个单位，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会，全额拨款事业单位211个，包括小学82个，中学61个，幼儿园26个，职业高中2个，特殊教育学校1个，工读学校1个，直属单位12个，活动中心8个，教辅中心1个，学区17个。具体名单如下：

二、2023年收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17,949,092,293.91元，其中：本年收入17,404,552,948.10元，年初结转和结余544,539,345.81元。

2023年度支出总计17,949,092,293.91元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加2,190,792,812.58元，增长13.90%。主要原因：年中财政政策性增资，区级学前补助经费及基建工程经费增加等。

三、2023年度收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,404,552,948.10元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入17,105,612,837.49元，占本年收入合计的98.29%。收入情况：主要包括各单位的人员经费、公用经费以及教育教学改革专项经费。

（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0.00%。

（三）事业收入275,677,744.40元，占本年收入合计的1.58%，其中：教育收费16,339,452.63元，占事业收入小计5.93%。收入情况：主要包括高中学费、住宿费及各活动中心学费。

（四）经营收入0元，占本年收入合计的0.00%。

（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0.00%。

（六）其他收入23,262,366.21元，占收入合计的0.13%。收入情况：主要包括相关单位安排给我委所属部分单位的专项经费。

图1：收入决算情况

四、2023年度支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,921,605,195.38元，具体情况如下：

（一）基本支出12,329,675,523.25元，占本年支出合计的68.80%。主要用于各单位人员经费、公用经费支出。

（二）项目支出5,591,929,672.13元，占本年支出合计的31.20%。主要用于各单位教育教学改革专项支出。

（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0.00%。

（四）经营支出0元，占本年支出合计的0.00%。

（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0.00%。

图2：支出决算情况

五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17,633,464,530.63元，其中：一般公共预算财政拨款17,088,822,837.49元，政府性基金预算财政拨款16,790,000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余527,851,693.14元，其中：一般公共预算财政拨款527,851,693.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2023年度财政拨款支出总计17,633,464,530.63元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加2,144,661,376.01元，增长13.85%。主要原因：年中财政政策性增资，区级学前补助经费及基建工程经费增加等。

六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,616,674,530.63元，占本年支出合计的98.30%。同2023年年初部门预算相比，增加2,127,871,376.01元，增长13.74%。主要原因：年中财政政策性增资，区级学前补助经费及基建工程经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5,000.00元，比2023年度年初预算增加5,000.00元，增长100%，其中：

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算5,000.00元,比2023年度年初预算增加5,000.00元，增长100%。主要原因：年中下达专项经费。

2.“教育支出”（类）2023年度决算15,661,028,614.64元，比2023年度年初预算增加2,083,421,478.21元，增长15.34%,其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算34,884,025.36元,比2023年度年初预算增加2,022,756.18元，增长6.16%。主要原因：年中为海淀区教育委员会安排的政策性增资。

“普通教育”（款）2023年度决算13,832,251,712.03元,比2023年度年初预算增加1,582,319,913.92元，增长12.92%。主要原因：年中为中小学、幼儿园安排的政策性增资，年中安排的中央城乡义务教育补助等。

“职业教育”（款）2023年度决算154,046,845.93元,比2023年度年初预算增加9,918,584.34元，增长6.88%。主要原因：年中为职业高中安排的政策性增资。

“成人教育”（款）2023年度决算36,073,244.71元,比2023年度年初预算增加1,276,880.37元，增长3.67%。主要原因：年中为中关村学院安排的政策性增资。

“特殊教育”（款）2023年度决算143,100,886.14元,比2023年度年初预算增加2,342,495.96元，增长1.66%。主要原因：年中为健翔学校、工读学校及特殊教育指导中心安排的政策性增资。

“进修及培训”（款）2023年度决算153,478,208.59元,比2023年度年初预算增加63,438,420.86元，增长70.46%。主要原因：年中为海淀区教师进修学校安排的政策性增资和免费教科书补助经费等。

“其他教育支出”（款）2023年度决算1,307,193,691.88元,比2023年度年初预算增加422,102,426.58元，增长47.69%。主要原因：年中为直属单位安排的政策性增资和教改专项。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算7,124,693.31元，比2023年度年初预算增加7,124,693.31元，增长100%,其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算4,127,257.00元,比2023年度年初预算增加4,127,257.00元，增长100%。主要原因：年中安排的文明校园创建项目、文明市民学校工作经费及文化发展专项资金。

“文物”（款）2023年度决算2,997,436.31元,比2023年度年初预算增加2,997,436.31元，增长100%。主要原因：年中安排的文物修缮项目。

4.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1,353,812,710.53元，比2023年度年初预算增加2,158,651.84元，增长0.16%,其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1,353,648,364.05元,比2023年度年初预算增加1,994,305.36元，增长0.15%。主要原因：去世退休教职工数量增加。

“残疾人事业”（款）2023年度决算164,346.48元,比2023年度年初预算增加164,346.48元，增长100%。主要原因：年中安排的鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。

5.“卫生健康支出”（类）2023年度决算543,339,148.93元，比2023年度年初预算减少16,202,810.57元，减少2.90%,其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算543,339,148.93元,比2023年度年初预算减少16,202,810.57元，减少2.90%。主要原因：退休人员数量较多，聘入新入职职工保险基数相对较低。

6.“节能环保支出”（类）2023年度决算9,414,562.00元，比2023年度年初预算增加9,414,562.00元，增长100%,其中：

“能源节约利用”（款）2023年度决算9,414,562.00元,比2023年度年初预算增加9,414,562.00元，增长100%。主要原因：年中安排的节能专项资金。

7.“城乡社区支出”（类）2023年度决算41,949,801.22元，比2023年度年初预算增加41,949,801.22元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算40,817,900.00元,比2023年度年初预算增加40,817,900.00元，增长100%。主要原因：年中安排的基建工程款。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算1,131,901.22元,比2023年度年初预算增加1,131,901.22元，增长100%。主要原因：年中安排的围墙透绿专项资金。

七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,093,534,492.74元，占本年支出合计的67.48%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加382,547,964.03元，增长3.27%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算9,080,918,603.61元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加415,562,853.29元，增长4.80%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（1）基本工资（款，下同）2023年度决算1,042,552,818.93元，比2023年年初预算减少43,576,297.95元，减少4.01%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师基本工资水平偏低。

（2）津贴补贴（款）2023年度决算2,000,884,169.51元，比2023年年初预算增加278,533,635.15元，增长16.17%。主要原因：各单位规范科目核算。

（3）奖金（款）2023年度决算9,030,188.50元，比2023年年初预算增加599,609.50元，增长7.11%。主要原因：机关工作人员年终一次性奖金支出增加。

（4）伙食补助费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（5）绩效工资（款）2023年度决算2,751,162,481.13元，比2023年年初预算增加59,652,163.64元，增长2.22%。主要原因：年中安排的政策性增资。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算656,735,030.53元，比2023年年初预算减少23,547,215.79元，减少3.46%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保险基数偏低。

（7）职业年金缴费（款）2023年度决算329,048,786.24元，比2023年年初预算减少11,092,531.08元，减少3.26%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师年金基数偏低。

（8）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算375,089,070.77元，比2023年年初预算减少3,166,886.13元，减少0.84%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保险基数偏低。

（9）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算127,045,052.57元，比2023年年初预算减少10,526,734.73元，减少7.65%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保障缴费基数偏低。

（10）其他社会保障缴费（款）2023年度决算130,997,856.63元，比2023年年初预算减少9,708,753.08元，减少6.90%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师此类保障缴费基数偏低。

（11）住房公积金（款）2023年度决算593,887,417.75元，比2023年年初预算减少28,434,414.48元，减少4.57%。主要原因：退休教师人数增加，新任教师公积金基数偏低。

（12）医疗费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（13）其他工资福利支出（款）2023年度决算1,064,485,731.05元，比2023年年初预算增加206,830,278.24元，增长24.12%。主要原因：因学生人数增加，学校聘用临时人员增加。

2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算2,375,336,627.99元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少163,086,072.66元，减少6.42%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

（1）办公费（款，下同）2023年度决算500,213,180.82元，比2023年年初预算减少158,363,987.00元，减少24.05%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减办公费用。

（2）印刷费（款）2023年度决算11,316,190.32元，比2023年年初预算减少4,731,219.68元，减少29.48%。主要原因：倡导无纸化办公，印刷需求减少。

（3）咨询费（款）2023年度决算8,329,599.17元，比2023年年初预算增加4,908,984.88元，增长143.51%。主要原因：学校咨询业务需求增加。

（4）手续费（款）2023年度决算148,002.27元，比2023年年初预算减少218,041.73元，减少59.57%。主要原因：各单位规范科目核算。

（5）水费（款）2023年度决算19,249,143.41元，比2023年年初预算减少3,184,648.31元，减少14.20%。主要原因：响应节能减排政策，各单位节约用水取得成效。

（6）电费（款）2023年度决算66,721,716.46元，比2023年年初预算减少4,407,286.48元，减少6.20%。主要原因：响应节能减排政策，各单位节约用电取得成效。

（7）邮电费（款）2023年度决算4,252,586.72元，比2023年年初预算减少664,718.37元，减少13.52%。主要原因：相关邮电业务需求下降。

（8）取暖费（款）2023年度决算71,226,800.26元，比2023年年初预算减少6,361,414.07元，减少8.20%。主要原因：部分学校改造后供暖方式更加节能高效。

（9）物业管理费（款）2023年度决算275,721,354.84元，比2023年年初预算减少19,833,798.13元，减少6.71%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减物业管理费用。

（10）差旅费（款）2023年度决算8,631,386.43元，比2023年年初预算减少8,449,680.00元，减少49.47%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减差旅费。

（11）因公出国（境）费用（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（12）维修（护）费（款）2023年度决算453,106,540.15元，比2023年年初预算增加135,885,249.44元，增长42.84%。主要原因：学校零修及维修维护费用增加。

（13）租赁费（款）2023年度决算61,984,307.01元，比2023年年初预算增加15,468,724.68元，增长33.25%。主要原因：学校组织各类活动租赁场地及器材增加。

（14）会议费（款）2023年度决算1,805,233.35元，比2023年年初预算减少2,672,728.65元，减少59.69%。主要原因：响应压减政策，各单位积极采用线上会议形式。

（15）培训费（款）2023年度决算21,041,818.07元，比2023年年初预算减少4,548,929.18元，减少17.78%。主要原因：响应压减政策，各单位积极采用线上培训形式。

（16）公务接待费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（17）专用材料费（款）2023年度决算142,769,809.64元，比2023年年初预算增加49,443,405.83元，增长52.98%。主要原因：学生专业课材料需求增加。

（18）被装购置费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（19）专用燃料费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少129,000.00元，减少100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，学校规范科目核算。

（20）劳务费（款）2023年度决算127,303,747.88元，比2023年年初预算减少118,364,305.11元，减少48.18%。主要原因：临时聘用人员支出费用减少。

（21）委托业务费（款）2023年度决算94,024,920.00元，比2023年年初预算增加26,179,209.65元，增长38.59%。主要原因：委托业务增加。

（22）工会经费（款）2023年度决算111,102,112.36元，比2023年年初预算增加15,937,485.44元，增长16.75%。主要原因：政策性增资导致工会经费增加。

（23）福利费（款）2023年度决算55,449,540.42元，比2023年年初预算减少37,392,813.54元，减少40.28%。主要原因：根据实际需求减少支出。

（24）公务用车运行维护费（款）2023年度决算6,013,379.90元，比2023年年初预算减少3,902,567.84元，减少39.36%。主要原因：响应压减政策，各单位减少公务用车使用量。

（25）其他交通费用（款）2023年度决算10,413,110.46元，比2023年年初预算增加563,816.46元，增长5.72%。主要原因：根据实际需求增加支出。

（26）税金及附加费用（款）2023年度决算1,950,089.83元，比2023年年初预算减少269,086.61元，减少12.13%。主要原因：各单位规范科目核算。

（27）其他商品和服务支出（款）2023年度决算322,562,058.22元，比2023年年初预算减少37,978,724.34元，减少10.53%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。

3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2023年度决算361,237,763.83元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加48,385,533.55元，增长15.47%。主要原因：去世、退休教师人数增加。

（1）离休费（款，下同）2023年度决算32,840,870.40元，比2023年年初预算减少2,943,777.00元，减少8.23%。主要原因：离休教师数量减少。

（2）退休费（款，下同）2023年度决算217,477,964.41元，比2023年年初预算增加7,117,032.41元，增长3.38%。主要原因：退休教师数量增加。

（3）退职（役）费（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（4）抚恤金（款，下同）2023年度决算91,845,327.59元，比2023年年初预算增加46,845,327.59元，增长104.10%。主要原因：根据实际需求，丧葬费和抚恤金增加。

（5）生活补助（款，下同）2023年度决算529,882.64元，比2023年年初预算减少88,009.36元，减少14.24%。主要原因：符合生活补助政策的人员减少。

（6）救济费（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（7）医疗费补助（款，下同）2023年度决算12,847,500.00元，比2023年年初预算减少1,615,500.00元，减少11.17%。主要原因：离休教师减少。

（8）助学金（款，下同）2023年度决算4,128,602.79元，比2023年年初预算增加1,154,341.39元，增长38.81%。主要原因：符合资助条件的学生数增加。

（9）奖励金（款，下同）2023年度决算1,142,900.00元，比2023年年初预算减少74,870.22元，减少6.15%。主要原因：符合独生子女奖励政策的教师陆续退休。

（10）个人农业生产补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（11）代缴社会保险费（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（12）其他对个人和家庭的补助（款，下同）2023年度决算424,716.00元，比2023年年初预算减少2,009,011.26元，减少82.55%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。

4.“债务利息及费用支出”（类，下同）2023年度决算0元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%。

（1）国内债务付息（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（2）国外债务付息（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（3）国内债务发行费用（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（4）国外债务发行费用（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

5.“资本性支出”（类，下同）2023年度决算276,041,497.31元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加81,685,649.85元，增长42.03%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入资本性科目。

（1）房屋建筑物购建（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少1,100,546.04元，减少100%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。

（2）办公设备购置（款，下同）2023年度决算66,646,725.51元，比2023年年初预算增加22,682,077.76元，增长51.59%。主要原因：学生人数增加，各单位教育教学设备需求增加。

（3）专用设备购置（款，下同）2023年度决算134,810,171.91元，比2023年年初预算增加54,633,715.36元，增长68.14%。主要原因：学生人数增加，各单位教育教学专用设备需求增加。

（4）基础设施建设（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（5）大型修缮（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（6）信息网络及软件购置更新（款，下同）2023年度决算68,617,901.54元，比2023年年初预算增加1,434,604.64元，增长2.14%。主要原因：部分资金在执行过程中根据具体用途计入信息网络及软件购置更新科目。

（7）物资储备（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（8）土地补偿（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（9）安置补助（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（10）地上附着物和青苗补偿（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（11）拆迁补偿（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（12）公务用车购置（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（13）其他交通工具购置（款，下同）2023年度决算150,620.42元，比2023年年初预算增加620.42元，增长0.41%。主要原因：根据市场价格，实际支出金额增加。

（14）文物和陈列品购置（款，下同）2023年度决算83,842.08元，比2023年年初预算增加83,842.08元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（15）无形资产购置（款，下同）2023年度决算3,315,695.00元，比2023年年初预算增加3,315,695.00元，增长100%。主要原因：根据政府会计准则相关要求，规范科目使用。

（16）其他资本性支出（款，下同）2023年度决算2,416,540.85元，比2023年年初预算增加635,640.63元，增长35.69%。主要原因：在执行过程中根据实际用途调整计入相关科目。

6.“对企业补助”（类，下同）2023年度决算0元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%。

（1）资本金注入（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（2）政府投资基金股权投资（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（3）费用补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（4）利息补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（5）其他对企业补助（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

7.“其他支出”（类，下同）2023年度决算0元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%。

（1）国家赔偿费用支出（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（2）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（3）经常性赠与（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（4）资本性赠与（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

（5）其他支出（款，下同）2023年度决算0元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出16,790,000.00元，占本年支出合计的0.09%。同2023年年初部门预算相比，增加16,790,000.00元，增长100 %。主要原因：用于北部农村地区前沙涧小学建设等基建项目建设。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算16,790,000.00元，比2023年年初预算增加16,790,000.00元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算16,790,000.00元，比2023年年初预算增加16,790,000.00元，增长100%。主要原因：用于北部农村地区前沙涧小学建设等基建项目建设。

九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2023年度无国有资本经营预算经费