北京市海淀区教育委员会及所属各单位2025年部门预算信息公开

目    录

第一部分 2025年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

预算01表：收支总表

预算02表：收入总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：项目支出表

预算05表：政府采购预算明细表

预算06表：财政拨款收支预算总表

预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表：项目支出绩效表

预算14表：部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

（一）本部门职责

1.贯彻执行国家和北京市关于教育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施；负责教育系统社会信用体系建设。

3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、劳动、校外教育工作。

7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

10.负责区属教育系统卫生、信访工作。

11.负责区属教育系统对外交流工作。

12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

13.负责区属教育系统的审计及教育执法工作。

14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

15.指导区教育学会、民办教育协会等社团组织。

16.负责本区教育督导工作，负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2025年预算编报涉及教委机关及所属中小学、幼儿园、直属单位共计214个，以及教委主管账户及基建账户（独立核算但非独立建制），具体名单如下：

（三）人员编制及实有情况

本部门机关行政编制131人，实有123人，工勤编制1人，实有1人，事业编制28283人，实有20629人；离退休人员15518人，其中：离休121人，退休15397人。

二、收入及支出总体情况说明

2025年收入总计预算16,939,892,675.05元，比2024年16,453,400,838.36元增加486,491,836.69元，其中：本年财政拨款收入16,369,656,643.10元,比2024年16,136,860,239.66元增加232,796,403.44元，主要原因是：学生人数增加及教师人数增加；本年其他资金收入328,817,204.82元,比2024年316,540,598.70元增加12,276,606.12元，主要原因是：预算编报口径变化；上年结转结余资金241,418,827.13元,比2024年0元增加241,418,827.13元，主要原因是：预算编报口径变化。

2025年支出总计预算16,939,892,675.05元，比2024年16,453,400,838.36元增加486,491,836.69元，其中：本年支出16,734,452,934.17元，比2024年16,453,400,838.36元增加281,052,095.81元，主要原因是：学生人数增加及教师人数增加；年终结转结余205,439,740.88元，比2024年0元增加205,439,740.88元，主要原因是：预算编报口径变化。

三、支出预算情况说明

（一）基本支出预算

基本支出预算12,972,657,384.72元，占总支出预算的77.52%。

（二）项目支出预算

项目支出预算3,761,795,549.45元,主要项目是：支持义务教育教学改革实验区建设行动；支持普通高中集团课程创新，强化特色课程群建设，营造创新人才发现与培养良好环境；支持全国劳动教育实验区建设；加强教师队伍建设；扩大优质学位供给和提升教育保障能力等项目。

纳入部门预算管理的政府投资项目包括海淀区西北旺镇0411街区0092、0090地块新建十二年制学校及幼儿园项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的范围

北京市海淀区教育委员会部门预算中因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括162个所属单位(具体见下表)。其他单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7,906,688.00元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少4,868,752.12元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排2,331,000.00元减少2,331,000.00元，主要原因：因公出国（境）经费年初预算不由本部门编报。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排193,512.00元，比2024年财政拨款预算安排325,188.00元减少131,676.00元，主要原因：教委及所属各单位严格执行“三公经费”要求，压缩公务接待费规模。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年财政拨款预算安排7,713,176.00元，其中：公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排1,030,000.00元减少1,030,000.00元，主要原因：公务用车购置预算不由本部门编报；公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排7,713,176.00元，比2024年财政拨款预算安排9,089,252.12元减少1,376,076.12元，主要原因：教委及所属各单位严格执行“三公经费”要求，压缩公务用车维护费规模。

五、机关运行经费预算情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2025年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家，参照公务员法管理事业单位0家。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算8,463,926.24元。

（二）机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2025年政府采购预算总额844,869,898.92元,其中：货物类85,042,727.04元、工程类10,742,768.73元、服务类749,084,403.15元。

七、政府购买服务情况说明

2025年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区教育委员会，本年预算金额为66,817,694.30元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市海淀区教育委员会及所属各单位填报绩效目标的预算项目1194个，占全部预算项目1194个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,761,795,549.45元，占全部项目支出预算的100%。

九、行政事业性收费情况说明

（一）教委及所属各单位收费项目及政策依据

（二）教委及所属各单位具体收费明细

十、国有资产占用情况说明

截至2024年底，固定资产总额17,899,286,739.72元，其中：车辆426台，70,270,146.42元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）140台（套），259,038,575.14元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

劳动教育：劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动。当前实施劳动教育的重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。劳动教育是新时代党对教育的新要求，是中国特色社会主义教育制度的重要内容，是全面发展教育体系的重要组成部分，是大中小学必须开展的教育活动。

第二部分2025年部门预算报表

附件：北京市海淀区教育委员会及所属各单位2025年部门预算报表